中共保康县委巡察工作领导小组办公室2022年度部门决算

中共保康县委巡察工作领导小组办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 县委巡察办概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县委巡察办2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  县委巡察办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 县委巡察办概况

一、部门主要职责

中共保康县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）的职责是：

（一）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；

（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

（三）承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；

（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；

（五）配合有关部门对县委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（六）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《中共保康县委关于印发〈中共保康县委巡察工作实施办法〉的通知》（保发〔2019〕13号）和《保康县机构编制委员会关于县委巡察机构有关事项的批复》（保机编〔2016〕29号）、《中共保康县委机构编制委员会关于调整县委巡察工作领导小组办公室机构编制的通知》（保机编〔2019〕8号）等文件规定，县委巡察办于2016年9月正式成立，列县委机构序列，是县委巡察工作领导小组日常办事机构，设在县纪律检查委员会，机构规格为正科级。

三、人员情况

县委巡察办核定行政编制11名，实有人员11人。设综合股、督察股2个内设机构；县委设5个巡察组。

第二部分 2022年度部门决算表

一 、收入支出决算总表

2. 收入决算表

三 、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五 、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无该项收支。

八 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无该项收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为316.50万元。与2021年度相比，收、支总计各增加74.29万元，增长30.67 %，主要原因是2022年增人增资、公务员绩效考核奖、公车购置、档案整理项目等增加预算。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计316.50万元，与2021年度相比，收入合计增加74.29万元，增长30.67%。其中：财政拨款收入316.50万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

2. 支出决算情况说明

2022年度支出合计316.50万元，与2021年度相比，支出合计增加74.29万元，增长30.67%。其中：基本支出284.89万元，占本年支出90%；项目支出31.62万元，占本年支出10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为316.50万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.49万元，增长 30.78%。主要原因是2022年增人增资、公务员绩效考核奖、公车购置、档案整理项目等增加预算。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入316.50万元，比2021年度决算数增加74.49万元。增加主要原因是2022年增人增资、公务员绩效考核奖、公车购置、档案整理项目等增加预算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出316.50万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.49万元，增长30.78%。主要原因是2022年增人增资、公务员绩效考核奖、公车购置、档案整理项目等增加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出316.50万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出313.82万元，占99.15%。主要是用于工资福利支出、人员公用经费及巡察工作的开展。

2.社会保障和就业支出（类）2.68万元，占0.85%。主要是用于公益性岗位补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.50万元，支出决算为316.50万元，完成年初预算的100 %。

其中：1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为282.21万元，支出决算为282.21万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为29.09万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.89万元，其中：人员经费211.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费73.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.30万元，支出决算为34.73万元，完成预算的95.67%。较上年增加26.41万元，增长317.43%。决算数较上年增加的主要原因：2022年经县政府审批同意，将原公车鄂F2851A更新（购置）1台公务用车，购车款为24.98万元，车辆购置税为1.11万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为27万元，支出决算为26.09万元，完成预算的96.93%；较上年增加26.09万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因：2022年经县政府审批同意，将原公车鄂F2851A更新（购置）1台公务用车，购车款为24.98万元，车辆购置税为1.11万元。

（1）公务用车购置费支出26.09万元，主要是将原公车鄂F2851A处置更新1辆新公务用车。本年度购置（更新）公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出3.14万元，主要用于公务车辆加油、维修保养及过路费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（其中1辆已移交县公车办待处置）。

3.公务接待费预算为5.50万元，支出决算为5.50万元，完成预算的100%，较上年增加0.48万元，增长9.56%。决算数与预算数持平的主要原因是本年开展两轮常规巡察和两轮市县联动交叉巡察，沟通交流来访频次增加。

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出5.50万元，接待对象主要是市县巡察机构、包保企业及乡镇来访人员，主要是沟通汇报巡察工作，2022年共接待国内来访团组79个，624人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 73.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加48.4万元，增长192.75%。主要原因是：新增公务用车购置费用和巡视巡察档案整理费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 27.96万元，其中：政府采购货物支出 27.96万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆 3辆，其中，执法执勤用车3辆（其中1辆已移交县公车办待处置）；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个（巡察工作经费项目），资金31.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，预算数31.62万元，项目资金执行数31.62万元，执行率为100%，项目工作计划完成率100%，较好地完成了项目支出绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度整体支出年初预算安排316.50万元，全年执行数为316.50万元，其中基本支出执行数为284.89万元，项目支出执行数为31.62万元，整体支出执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

巡察工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.62万元，执行数为31.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是充分发挥统筹协调、指导督导、服务保障职能作用，全面做好与县委、县委巡察工作领导小组和市委巡察办的汇报，当好参谋助手。二是聚焦主责主业，推动巡察工作有序开展。4月19日召开十五届县委第一轮巡察动员部署会议，组建4个巡察组对县城管执法局、县商务局、县总工会等11个单位党组织开展政治巡察；10月12日组织召开十五届县委第二轮巡察动员部署会议，组建5个巡察组对县审计局、县文旅局、县林业局等13家单位党组织开展常规巡察。三是完善联动贯通，服务全市“一盘棋”。按市委统一部署，先后组建2个巡察组，分别对樊城经济开发区和老河口市市场监督管理局、自然资源和规划局开展交叉巡察，同步做好了老河口市、南漳县对保康县的对应交叉巡察工作。四是强化整改落实，做好“后半篇文章”。组织专班对11个乡镇276个村（社区）巡察反馈问题整改情况进行再清理。联合县纪委监委机关组建专班，完成对十四届县委九至十一轮巡察反馈1972个面上问题整改情况进行了回访督查。截至2022年12月，十四届县委巡察反馈2960个面上问题，已整改2958个，整改率99.3%。建立完善制度1019项，追缴违规资金1089.41万元，移交的234件问题线索全部办结，党纪政务处分56人。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果拟应用情况。在今后工作中，将绩效评价结果与项目规划、预算编制相结合，科学合理编制预算、制定绩效指标，并在执行中加强绩效监管，厉行高效节约原则，不断助推项目高质量完成绩效目标。

14. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

附件1：2022年度部门整体绩效自评表

附件2：2022年度巡察工作经费项目自评表

附件1

2022年度部门整体绩效自评表

填报日期：2022年4月28日 单位：万元

附件2

2022年度巡察工作经费项目自评表

单位名称：县委巡察办 填报日期：2023年4月28日