中共保康县委巡察工作领导小组办公室
2020年度部门决算
目 录
第一部分 中共保康县委巡察工作领导小组办公室概况
第二部分 中共保康县委巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算表
第三部分 中共保康县委巡察工作领导小组办公室2020年度部门决算情况说明
第四部分 中共保康县委巡察工作领导小组办公室分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
县委巡察工作领导小组办公室的职责是:
（一）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央巡视工作领导小组、省委和省委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；
（二）统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
（三）承担政策研究、制度建设、服务保障等工作；
（四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办；
（五）配合有关部门对县委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（六）办理县委、县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
根据《中共保康县委关于印发〈中共保康县委巡察工作实施办法〉的通知》（保发〔2019〕13号）和《保康县机构编制委员会关于县委巡察机构有关事项的批复》（保机编〔2016〕29号）、《中共保康县委机构编制委员会关于调整县委巡察工作领导小组办公室机构编制的通知》（保机编〔2019〕8号）等文件规定，中共保康县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）于2016年9月正式成立，列县委机构序列，是县委巡察工作领导小组日常办事机构，设在县纪律检查委员会，机构规格为正科级。县委巡察办核定行政编制11名，实有人员10人。设综合股、督察股2个内设机构；县委设5个巡察组。
第二部分 2020年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
第三部分 县委巡察办2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县委巡察办2020年收入支出均为220.95万元，与2019年年度相比，收入增加0.4万元，增加0.18%。增加的主要原因是：人员增加、调资增资等。
二、收入决算情况说明
县委巡察办2020年收入合计220.95万元，其中：财政拨款收入220.85万元，占收入总额的99.95%。
三、支出决算情况说明
县委巡察办2020年支出合计220.95万元，其中按照优先满足人员支出，保机关正常运行的原则，其中人员经费155.58万元，占总收入支出的70.41%；日常公用经费22.42，占总收入支出的10.15%；项目支出42.95元，占总收入支出的19.44%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
县委巡察办2020年财政拨款收入、支出总决算220.85万元，较上年度增加0.4万元，增加0.18%。主要原因是：人员增加、调资增资等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
县委巡察办2020年度财政拨款本年支出220.85万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年度相比，财政拨款支出增加0.4万元，增长0.18%。主要原因是：人员增加、调资增资等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出220.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出210.85万元，占总支出的95.47%；其他支出10万元，占总支出的4.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为220.85万元，支出决算为220.85万元，完成年初预算的100%。其中：
1.201（类）11（款）01（项）。年初预算为148.27万元，支出决算为148.27万元，完成年初预算的100%。
2.201（类）11（款）99（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
3.201（类）31（款）01（项）。年初预算为11.6万元，支出决算为11.6万元，完成年初预算的100%。
4.201（类）31（款）05（项）。年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。
5.201（类）31（款）99（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。
6.201（类）99（款）01（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县委巡察办2020年度财政拨款基本支出220.85万元，其中：人员经费155.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费22.32万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。项目支出42.95万元，主要包括巡察组工作经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
县委巡察办2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元，支出决算7.88万元，其中：公务用车运行维护费全年2.12万元，年初预算4万元，完成预算的53%。公务接待费全年支出5.76万元，年初预算5.8万元，完成预算的99.3%。三公经费比年初预算减少1.91万元，减少的主要原因是：近年我办严格执行中央八项规定，从严三公经费管理，2020年度因为疫情特殊原因，三公经费支出减少。具体支出如下：
1.公务用车购置及运行维护费2.12万元。其中：公务用车运行维护费2.12万元，预算数4万元，完成预算的53%，较上年度增加2.12万元，增长100%。主要原因：2019年无公车运行费，2020年，为了保障巡察工作开展，县委、县政府划入2台公车到巡察组。
2.公务接待费5.76万元，预算数5.8万元，完成预算的99.31%，较上年度增减少0.52万元。主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”开支。2020年度，县委巡察办本级公务接待58批次、406人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出22.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数22.32万元，完成预算的100%，较上年度减少2.32万元，下降10.39%。主要原因：厉行节约，严格控制“三公经费”开支及其他商品服务开支。具体支出如下：
办公费2.65万元、咨询费0.6万元、邮电费0.61万元、差旅费1.29万元、公务接待费0.66万元、工会经费2.89万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用6万元、其他商品和服务支出6.02万元。
十一、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，县委巡察办共有车辆2辆，均为一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套）。
第四部分 2020年专项转移支付资金安排情况说明
本年度无专项转移支付资金安排。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
