中共保康县委巡察办
2021年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2021年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2021年部门预算公开表
一、2021年收支预算总表
二、2021年收入预算总表
三、2021年支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年政府性基金预算支出表
八、2021年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
（一）负责与上级党委巡视巡察机构的联系沟通；
（二）承担县委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、情况综合、服务保障等工作；
（三）向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况，向巡察组传达县委和县委巡察工作领导小组的有关决策和部署；
（四）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
（五）对巡察反馈意见落实情况和问题线索办理情况进行督办；
（六）对巡察整改进行督查督办；
（七）办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
县委巡察办内设2个股室，即：综合股、督察股。设立5个巡察组。人员编制和领导职数：核定行政编制11名，其中5名用于巡察组（每个巡察组各1名）。核定主任1名，副主任2名；股级职数2名，每个巡察组核定1名副科级巡察专员（实职）。
至2020年12月，县委巡察办实有在职干部10人，其中行政在职干部10人。
第二部分2021年部门预算安排情况
一、2021年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2021年本年收入为251.83万元，比上年增加17.6%。其中，财政拨款211.83万元，占本年收入的84.1%。
上年财政拨款结转40万元，占本年收入的15.9%。
2.预算支出及构成情况
2021年本年支出251.83万元。其中：基本支出211.83万元，占总支出的84.1%；项目支出40万元，占总支出的15.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出251.83万元，占本年支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年支出251.83万元，比上年增加17.6%，其中：
(1)基本支出211.83万元，比上年增长15%。增长的主要原因是：工资增长及人员经费支出增加。
(2)项目支出40万元，比上年增加33%。增加的主要原因是：2020年巡察未结束，相关费用未结算，结转到2021年。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2021年本年财政拨款收入预算251.83万元，比上年增加17.6%。其中，经费拨款211.83万元，占本年收入的84.1%。
上年财政拨款结转40万元，占本年收入的15.9%。
2.财政拨款支出预算
2021年财政拨款支出预算251.83万元，比上年增加17.6%。其中，基本支出211.83万元，项目支出40万元。从支出功能分类，一般公共服务支出251.83万元，占比100%。
3.一般公共预算支出情况
2021年财政拨款支出预算251.83万元，比上年增加17.6%。其中，基本支出211.83万元，项目支出40万元。构成如下：
一般公共服务支出251.83万元，占比100%。主要包括：一是行政运行支出211.83万元，主要用于在职人员工资、奖励性津补贴、住房公积金、养老保险等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；二是巡察工作经费40万元，主要用于巡察工作日常支出。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出211.83万元，比上年增长15%，其中，人员经费182.59万元，日常公用经费29.24万元。
(1)人员经费182.59万元，比上年增加8.7%。增加的原因为上年结转费用。
工资福利支出182.59万元。其中：基本工资34.08万元，津贴补贴15.94万元，奖金12.14万元，特殊岗位津贴2.38万元，工改保留津补贴0.54万元，单位基本养老保险缴费10.59万元，基本医疗保险7.59万元，通讯费1.58万元，住房公积金15万元，住房及物业补贴5.24万元，其他社会保障缴费0.45万元，交通补贴2.38万元，奖励性津补贴44.38万元，其他工资福利0.3万元，上年结余30万元。
(2)日常公用支出29.24万元，包括商品和服务支出29.24万元。日常公用支出比上年增加13万元，增加80%。增加的原因是：巡察组公车运行费、工作餐补助及日常经费支出增加。
5.政府性基金预算支出情况
县委巡察办无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算总额9.3万元，比上年预算减少0.3万元，减少5.1%。减少的原因是：厉行节约，严格压缩三公经费支出。
(1)公务接待费5.5万元，比上年减少0.3万元，压减率5.1%，减少的原因是：机关严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费。
(2)公务用车运行维护费3.8万元，比上年减少0.2万元，减少5%。减少的原因是：厉行节约，严格压缩三公经费支出。公务用车购置费0万元。
(3)因公出国（境）0万元。
(四)机关运行经费情况
2021年机关运行经费预算总额为29.24万元，与上年相比增加13万元，增加80%。增加原因主要是：巡察组公车运行费、工作餐补助及日常经费支出增加。
其中，商品和服务支出29.24万元。其中：办公费2.79万元，水费0.1万元，电费0.3万元，邮电费0.1万元，差旅费2.5万元，会议费0.15万元，培训费0.2万元，公务接待费5.5万元，工会经费3万元，福利费1万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他交通费6.06万元，其他商品和服务支出3.74万元。
(五)政府采购预算情况
县委巡察办2021年无政府采购预算。
(六)国有资产占用情况
巡察组有2台公车。
二、预算绩效情况说明
县委巡察办无此事项。
三、政府债务情况说明
县委巡察办无此事项。
第三部分2021年财政专项转移支出预算安排情况
县委巡察办无此事项。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
