中共保康县委办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 中共保康县委办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 中共保康县委办公室2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 中共保康县委办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 中共保康县委办公室概况
一、部门主要职责
一、主要职责
县委办公室贯彻落实党中央方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责县委各项工作、各种会议的准备、组织、协调和联络，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。
（二）负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责全县文书处理、党内规范性文件备案审查、档案管理等工作。
（三）围绕县委工作部署，组织和开展调查研究，为县委决策提出建议、提供依据。
（四）对县委各部门、批准设立的党组（党委）部门，各乡镇党委请示县委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。
（五）负责中央重大方针政策和省委、市委、县委决策部署，以及县委工作会议、县委文件、县委领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（六）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
（八）负责县委的接待工作。
（九）负责有关归口和挂靠单位的管理工作。
（十）负责协调全县外事工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
县委办公室内设秘书一股、秘书二股、外事股、县委督查室、文书股（法规室）、调研股、综合股、档案管理股、机要和保密股、总值班室等股室。
从单位构成看，县委办公室部门决算仅包括县委办公室本级决算。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 844.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 845.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.78 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 845.33 | 本年支出合计 | 58 | 845.33 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 845.33 | 总计 | 62 | 845.33 |
二、收入决算表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 845.33 | 844.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 845.33 | 844.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 113.75 | 112.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
2010301 | 行政运行 | 102.58 | 101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 718.00 | 718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 670.58 | 670.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.41 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 845.33 | 786.75 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 845.33 | 786.75 | 58.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 113.75 | 102.58 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 102.58 | 102.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 718.00 | 670.58 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 670.58 | 670.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.41 | 0.00 | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 844.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 844.55 | 844.55 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 844.55 | 本年支出合计 | 59 | 844.55 | 844.55 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 844.55 | 总计 | 64 | 844.55 | 844.55 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 844.55 | 785.97 | 58.58 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 844.55 | 785.97 | 58.58 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 112.96 | 101.79 | 11.17 | ||
2010301 | 行政运行 | 101.79 | 101.79 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11.17 | 0.00 | 11.17 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 718.00 | 670.58 | 47.41 | ||
2013101 | 行政运行 | 670.58 | 670.58 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.41 | 0.00 | 47.41 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 13.59 | 13.59 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 592.48 | 302 | 商品和服务支出 | 171.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 149.79 | 30201 | 办公费 | 18.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 167.17 | 30202 | 印刷费 | 8.79 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 114.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.30 |
30106 | 伙食补助费 | 13.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.97 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.10 | 30206 | 电费 | 6.91 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.45 | 30207 | 邮电费 | 8.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.12 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 23.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 56.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.42 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.41 | 30215 | 会议费 | 0.94 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.32 | 31013 | 公务用车购置 | 3.20 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.96 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.33 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.26 | 30229 | 福利费 | 4.74 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.97 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.93 | ||||||
人员经费合计 | 599.89 | 公用经费合计 | 186.08 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本年无政府性基金支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：中共保康县委办公室 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
52.06 | 0.00 | 75.93 | 40.00 | 35.93 | 16.13 | 84.07 | 0.0 | 71.11 | 39.14 | 31.97 | 12.96 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为845.33万元。与2021年度相比，收、支总计各减少164.51万元，下降16.29 %，主要原因一是工资改革，预算减少，二是办公设备采购减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计845.33万元，与2021年度相比，收入合计减少164.51万元，下降16.29 %。其中：财政拨款收入844.55万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.78万元，占本年收入0.1%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计845.33万元，与2021年度相比，支出合计减少164.51万元，下降16.29%。其中：基本支出 786.75万元，占本年支出93%；项目支出58.58万元，占本年支出7%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为844.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少164.85万元，下降16.33%。主要原因一是工资改革，预算减少，二是办公设备采购减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 844.55万元，比2021年度决算数减少164.85万元。下降16.33%，主要原因一是工资改革，预算减少；二是办公设备采购减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出844.55万元，占本年支出合计的99.9%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.85万元，下降16.33%。主要原因一是工资改革，预算减少；二是办公设备采购减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出844.55万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出844.55万元，占100%。主要是用于：
20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010301行政运行-101.79万元
20103政府办公厅（室）及相关机构事务-2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务-11.17万元
20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013101行政运行670.59万元
20131党委办公厅（室）及相关机构事务-2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务-47.41万元
20136其他共产党事务支出-2013601行政运行-13.59万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 513.12万元，支出决算为844.55万元，完成年初预算的165%。其中：
1.一般公共服务支出(类)-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。年初预算为513.12万元，支出决算为844.55万元，完成年初预算的165%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增公车及设备采购支出；二是工资改革追加部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出844.55万元，其中：
人员经费599.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费186.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.06万元，支出决算为84.07万元，完成预算的161%。较上年增加32.73万元，增长63.75%。决算数大于预算数的主要原因：追加部分预算用于更新两台公车。决算数较上年增加的主要原因：一是2022年新增两台公车更新购置支出；二是2022年车辆使用频次增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。上年无因公出国(境)费预算及支出。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为35.93万元，支出决算为71.11万元，完成预算的198%；较上年增加31.48万元，增长79%。决算数大于预算数的主要原因：新增两台公车更新购置支出。决算数较上年增加的主要原因：一是2022年新增两台公车更新购置支出；二是2022年车辆使用频次增多。
其中：
(1)公务用车购置费支出39.14万元，主要是用于应急保障用车采购。本年度更新公务用车2辆。
(2)公务用车运行费支出31.97万元，主要用于车辆维保支出及日常运行支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算为16.13万元，支出决算为12.96万元，完成预算的80%，较上年增加1.25万元，增长11%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子的思想，控制三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出12.96万元，接待对象主要是上级部门和兄弟县市，主要是开展考察调研、检查指导及学习交流工作。2022年共接待国内来访团组246个，1708人次。
十、机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出186.08万元，其中：办公费18.27万元、差旅费23.94万元、其他交通费23.47万元、工会经费20.67万元、电费6.91万元、邮电费8.02万元、公务招待费12.96万元、公车运行费31.97万元、印刷费8.79万元、其他商品和服务支出2.93万元、维修维护费2.42万元、劳务费0.33万元，福利费4.74万元、会议费0.94万元、培训费3.32万元、委托业务费2.1万元、办公设备购置10.97万元、公务用车购置3.2万元，信息网络及软件购置更新0.12万元。2022年机关运行经费支出比上年决算数增加29.63万元，增长19%，主要原因一是工会行政补助支出增加，二是公务车用车运行维护费增加。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额64.88万元，其中：政府采购货物支出64.88万元。授予中小企业合同金额64.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车 6辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金58.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，经预算调整后，2022年县委办公室项目合计预算58.58万元，执行58.58万元，执行率为100%。项目的实施全部按照年初预算计划，资金使用时均按相关要求、程序进行。
从部门整体支出绩效评价情况来看，除调资及车辆更新增加预算外，部门整体按照年初预算，按进度执行，按照厉行节约，过紧日子的思想控制费用支出，取得了较为满意的成绩，单位整体绩效水平得到提升。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
县委办项目绩效自评综述：县委采购预算数50.58万元，执行数50.58万元，完成预算100%。主要产出和效益：该项目的设立，为日常办公、应急及调研工作提供了后勤保障。项目实施全部按照年初计划，资金使用时均按相关要求、制度进行。
（三）绩效评价结果应用情况。
从评价情况来看，2022年县委采购预算数50.58万元，执行数50.58万元，完成预算100%。项目的实施全部按照年初计划，资金使用时均按相关要求、制度进行，同时落实厉行节约各项政策，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，使有限的资金发挥最大的效益。为下一年度项目的立项及实施提供了科学依据。
- 财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。
本单位无专项支出、转移支付支出预算。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
