中共保康县委办公室2024年部门预算
编制说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年预算收支总体情况说明
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
三、2024年一般公共预算拨款收支情况说明
四、2024年一般公共预算基本支出情况说明
五、2024年“三公”经费预算情况说明
六、2024年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、2024年预算其他相关情况说明
第三部分 2024年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
九、 项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
县委办公室贯彻落实党中央方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责县委各项工作、各种会议的准备、组织、协调和联络，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。
（二）负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责全县文书处理、党内规范性文件备案审查、档案管理等工作。
（三）围绕县委工作部署，组织和开展调查研究，为县委决策提出建议、提供依据。
（四）对县委各部门、批准设立的党组（党委）部门，各乡镇党委请示县委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。
（五）负责中央重大方针政策和省委、市委、县委决策部署，以及县委工作会议、县委文件、县委领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（六）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（七）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
（八）负责县委的接待工作。
（九）负责有关归口和挂靠单位的管理工作。
（十）负责协调全县外事工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
县委办公室内设秘书一股、秘书二股、外事股、县委督查室、文书股（法规室）、调研股、综合股、档案管理股、机要和保密股、总值班室等股室。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县委办公室部门预算仅包括县委办公室本级预算。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年预算收支总体情况说明
（一）2024年预算收入情况说明
县委办公室2024年预算收入总额为870.61万元，2023年预算收入总额690.86万元，2024年对比2023年预算收入增加179.75万元，增长26%，增长的主要原因是新增年度考核绩效、职业年金及劳务费预算。
（二）2024年预算支出情况说明
县委办公室2024年一般公共预算支出总额为870.61万元，其中：县委办公室本级支出预算总额870.61万元。基本支出699.61万元，占总支出的80%，主要是：工资福利支出600.89万元、商品服务支出77.08万元、对个人家庭补助21.64万元。工资福利支出600.89万元，主要是：工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、医保支出、住房公积金缴费支出等。商品服务支出77.08万元，主要是：办公室电费、电话费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费，伙食补助等日常经费支出。对个人家庭补助21.64万元，主要是：退休人员统筹待遇、一次性退休补贴及医改补贴支出。项目支出171万元，占总支出的20%，主要是：县委督查、劳务费支出等。2024年相比2023年预算支出增加179.75万元，增长26%，增长的主要原因是新增年度考核绩效、职业年金及劳务费预算。
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2024年财政拨款收入870.61万元，支出870.61万元。对比上年增加179.75万元，增长26%，其中：基本支出699.61万元，项目支出171万元。从支出经济分类看，工资和福利支出600.89万元，占总支出的69%；商品和服务支出77.08万元，占总支出的9%；对个人家庭补助支出21.64万元，占总支出的2%；项目支出171万元，占总支出的20%。财政拨款收支预算增长的主要原因是新增年度考核绩效、职业年金及劳务费预算。
三、2024年一般公共预算财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2024年一般公共预算财政拨款收入870.61万元，支出870.61万元。
（一）2024年一般公共预算财政拨款收入情况说明
县委办公室2024年一般公共预算财政拨款收入为870.61万元，对比上年增加179.75万元，增长26%，增长的主要原因是新增年度考核绩效、职业年金及劳务费收入预算。
（二）2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
县委办公室2024年一般公共预算财政拨款支出总额为870.61万元，对比上年增加179.75万元，增长26%，增长的主要原因是新增年度考核绩效、职业年金及劳务费支出预算。其中一般公共预算基本支出699.61万元，占总支出的80%，项目支出171万元，占总支出的20%。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2024年一般公共预算基本支出为699.61万元，主要是：工资福利支出600.89万元，对比上年增加96.87万元，增长19%，原因在于新增年度考核绩效、职业年金预算；商品服务支出77.08万元，对比上年增加7.06万元，增长10%，原因在于人员增加及支出科目调整；对个人家庭补助21.64万元，对比上年增加19.82万元，增长10.9，原因在于本年新增统筹待遇及一次性退休补贴预算。
五、2024年“三公”经费预算情况说明
县委办公室2024年预算中，“三公”经费预算51.25万元，与上年相比减少0.81万元，下降2%。其中：因公出国（出境）0万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费15.32万元，对比上年减少0.81万元，下降5%；公务购置及运行维护费35.93万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费35.93万元），均与上年持平，无增减变化。
六、2024年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算。
七、2024年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费安排情况
机关运行费用77.08万元，主要包括：办公费5.8万元、印刷费3万元、电费3万元，邮电费4万元，差旅费2万元、维修费1万元，公务接待5.32万元、工会经费5.2万元、公车运行维护费5.93万元、其他交通费用23.87万元，其他商品服务17.96万元。
2、政府采购安排情况
2024年无政府采购预算安排。
3、国有资产占用情况
县委办现有公车8台，均为一般公务用车。
4、政府债务情况
本部门无政府债务。
5、预算绩效情况说明
详见附表。
第三部分 2024年部门预算表（见附件）
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 财政拨款“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、 项目支出表
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。
（二）其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款），指用于保障县委办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
1、行政运行（项），指用于保障县委办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。
2、一般行政事务（项），指用于县委办公室未单独设置项级科目的项目支出。
3、其他相关机构事物支出（项），指用于县委办公室除上述项目之外的其他相关机构事物支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于县委办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。
（六）基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县委办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
