中共保康县委办公室2019年部门预算
编制报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年预算收支总体情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明
七、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
八、其他相关情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款“三公”经费支出表
第四部 分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
县委办公室贯彻落实党中央方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）负责县委各项工作、各种会议的准备、组织、协调和联络，安排县委领导同志的公务活动，办理县委领导同志交办的工作。
（二）负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作，负责全县文书处理、党内规范性文件备案审查、档案管理等工作。
（三）围绕县委工作部署，组织和开展调查研究，为县委决策提出建议、提供依据。
（四）对县委各部门、批准设立的党组（党委）部门，各乡镇党委请示县委的有关问题，提出审核、处理意见和建议。
（五）负责中央重大方针政策和省委、县委、县委决策部署，以及县委工作会议、县委文件、县委领导同志重要指示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。
（六）管理全县党政系统的机要密码通信；负责中央文件和省委、县委文件、县级党政领导机关及其要害部门机要文件传递。
（七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（八）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。
（九）负责县委的接待工作。
（十）负责有关归口和挂靠单位的管理工作。
（十一）负责协调全县外事工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共保康县委办公室内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、县委督查室、文书股（法规室）、调研股、人事股、档案管理股、机要和保密股、总值班室等科室。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中共保康县委办公室部门预算仅包括中共保康县委办公室本级预算。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年预算收支总体情况说明
（一）2019年预算收入情况说明
中共保康县委办公室2019年收入预算总额为485.60万元，2018年预算收入446.23元，预算收入增加39.37万元，增加8%，增加的主要原因是县委办公室机构职能调整，人员增加。
（二）2019年预算支出情况说明
中共保康县委办公室2019年一般公共预算支出预算总额为485.60万元，其中：中共保康县委办公室本级支出预算总额485.60万元（基本支出416.60万元，项目支出69.00万元），基本支出485.60主要是：工资福利支出281.48万元、商品服务支出132.57万元、对个人家庭补助2.55万元。工资福利支出281.48万元主要是：工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金缴费。商品服务支出132.57万元主要是：办公室电费、电话费、差旅费等日常经费支出。对个人家庭补助2.55万元主要是：退休人员奖金兑现及办公室遗属补助发放。项目支出69.00万元主要是：办公室作风建设、县委督查、下备一级等专项业务经费。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
中共保康县委办公室2019年收支预算为一般公共财政拨款。
三、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2019年一般公共预算拨款情况说明
中共保康县委办公室2019年一般公共预算拨款为485.60万元，2018年一般公共预算拨款为446.23万元，一般公共预算拨款增加39.37万元，增加8%，主要原因是县委办公室机构职能调整，人员增加。
（二）2019年一般公共预算支出情况说明
中共保康县委办公室2019年一般公共预算支出总额为485.60万元，2018年一般公共预算支出总额为446.23万元，一般公共预算支出增加39.37万元，增加8%，主要原因是县委办公室机构职能调整，人员增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共保康县委办公室2019年一般公共预算基本支出为416.60万元主要是：工资福利支出281.48万元（工资福利支出281.48万元主要是：工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金缴费）、商品服务支出132.57万元（商品服务支出132.57万元主要是：办公室电费、电话费、差旅费等经费支出）、对个人家庭补助2.55万元（对个人家庭补助2.55万元主要是：退休人员奖金兑现及办公室遗属补助发放）。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
中共保康县委办公室2019年预算中，“三公”经费预算48.40万元，其中，中共保康县委办公室本级“三公”经费预算48.40万元。“三公”经费预算总额与上年相比增加18.00万，增加37.19%，主要原2019年公务用车改革后，单位职能转变。 我办严格落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关财经制度，严格控制“三公”经费支出。
中共保康县委办公室本级“三公”经费预算48.40万元，其中：因公出国0元、公务接待费11.40万元、公务用车运行及维护费37.00万元（公务用车购置费0元，公务用车运行费37.83万元）。
六、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明
本部门无政府性基金预算
七、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算
八、其他相关情况说明
1、机关运行经费安排情况
机关运行费用132.57元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专项业务相关经费。
2、政府采购安排情况
本部门无政府采购预算。
3、国有资产占用情况
本部门无国有资产占用
4、政府债务情况
本部门无政府债务
5、预算绩效情况
本部门无重点项目预算绩效。
第三部分 2019年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
（一）、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。
（二）、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（三）、上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障县委办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
1、行政运行（项），指用于保障县委办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。
2、一般行政事务（项），指用于县委办公室未单独设置项级科目的项目支出。
3、其他相关机构事务支出（项），指用于县委办公室除上述项目之外的其他相关机构事务支出。
（五）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于县委办公室离退休人员的经费及离退休人员管理机构的支出。
（六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指县委办按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（七）、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）、“三公”经费，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县委办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
