保康经开区城关（马桥）园区办
2026年部门预算情况说明
目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2026年部门预算安排情况
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2026年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
城关（马桥）工业园区管理办公室属于湖北保康经济开发区管理委员会内设机构，负责城关（马桥）园区具体事务的管理、协调工作。
二、机构设置
城关（马桥）工业园区管理办公室为行政单位人员编制2人，无内设机构。
第二部分 2026年部门预算安排情况
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2026年收入预算93.96万元，其中，一般公共预算收入93.96万元，占总收入100%。
2.预算支出及构成情况
2026年预算支出93.96万元，其中一般公共服务支出93.96万元，占总支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年财政预算总支出93.96万元，对比上年92.38万元，增加了1.58万元，其中：
(1)基本支出43.96万元 ，比上年42.38万元增加了1.58万元，增幅为3.59%。增加的主要原因是政策性增资。
(2)项目支出50万元，比上年50万元持平。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算93.96万元，占总收入的100%。其中，一般公共预算收入63.96万元，上年结转30万元。占财政拨款收入100%。
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款预算支出93.96万元，对比上年92.38万元上升1.58万元。其中一般公共服务支出93.96万元，占财政拨款预算总支出的100%。
3.一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算支出93.96万元，对比上年92.38万元上升1.58万元，增幅1.68%。构成如下：
（1）行政运行支出（基本支出）43.96万元，占总支出的46.79%，其中：①工资福利支出43.96万元；
（2）项目支出50万元，占总支出的53.21%，其中：①城关园区服务企业20万元，②城关（马桥）园区农产品加工园规划环境影响评价30万元。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出43.96万元，比上年42.38万元增加1.58万元，增幅为3.59%，原因是本年度增加政策性调资预算。一般公共预算基本支出43.96万元中：
（1）人员经费支出43.96万元，比上年42.38万元增加1.58万元，增幅3.59%。由两部分构成：工资福利支出39.4万元；商品和服务支出4.56万元。
工资福利支出39.40中：①基本工资11.61万元，②津贴补贴5.95万元，③奖金11.33万元，④绩效工资33.87万元，⑤养老保险单位缴费3.8万元，⑥职业年金单位缴费1.9万元，⑦医疗保险单位缴费1.32万元，⑧其他社会保障单位缴费0.03万元，⑨住房公积金单位缴费3.47万元；
（2）日常公用经费支出4.56万元，与上年持平。①办公费0.1万元；②电费0.3万元；③差旅费1.8万元；④公务接待0.2万元；⑤其他交通1.44万元；⑥其他商品和服务支出（伙食补贴）1.72万元。
5.政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2026年“三公”经费财政拨款预算总额0.2万元，比上年预算2万元减少1.8万元，降幅为90%。减少的主要原因是因为政策原因压缩了公务接待费用，另外商务接待也不再列入公务接待范畴。
1.因公出国境费用0.00万元；
2.公务接待费0.2万元，比上年2万元下降1.8万元，降幅为90%。
3.公车运行维护费0万元。
(四)机关运行经费情况
2026年机关运行经费预算支出总额为4.56万元。
（1）商品和服务支出4.56万元，其中：①办公费0.1万元；②电费0.3万元；③差旅费1.8万元；④公务接待0.2万元；⑤其他交通1.44万元；⑥其他商品和服务支出（伙食补贴）1.72万元。
（2）项目支出50万元，其中：①城关园区服务企业20万元，②城关（马桥）园区农产品加工园规划环境影响评价30万元。
(五)政府采购预算情况
本年度政府采购预算0.00万元。
(六)国有资产占用情况
我单位办公用房属调配使用，不涉及国有资产占有。
二、预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。在2026年预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，达到重点项目绩效编制全覆盖，并通过财政部门审核。
三、政府债务情况说明
无。
第三部分 2026年财政专项转移支出预算安排情况
本单位无此项支出。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2026年部门预算公开表
附表：2026年部门预算公开表
