保康经开区2026年本级预算公开报告
目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2026年部门预算安排情况
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2026年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2026年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
保康经济开发区管理机构根据相关法律法规，县委、县政府授权或委托，履行对经济开发区及各园区的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职责，优化营商环境，着力强化经济管理和投资服务等职能。具体包括：
(一)全面加强开发区党的建设和领导班子建设；
(二)宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施开发
区各项管理制度；
(三)编制开发区综合发展规划和有关专项规划并组织
实施；
(四)协调落实开发区基础设施和公共服务设施的建设
和管理；
(五)健全招商引资制度、建立招商引资服务体系；
(六)协调解决企业在生产发展中遇到的困难和问题；
(七)协助县相关职能部门抓好县内工业园的安全、环保
等监管工作;配合襄城经开区和谷城开发区抓好余家湖保康工业园和保谷磷化工产业园安全、环保工作；
(八)负责开发区的经济数据统计；
(九)发布公共信息，为企业提供指导、咨询和服务；
(十)承担法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
本部门2022年5月改革为行政单位，内设综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察工委办公室、城关（马桥）工业园区管理办公室，下辖湖北保康经济开发区园区服务中心、湖北保康经济开发区招商服务中心两个直属事业单位。人员编制32人，其中行政编制17人，事业编制15人，目前实际在职30人。退休6人，遗属1人。
第二部分 2026年部门预算安排情况
一、2026年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2026年收入预算954.26 万元，其中，一般公共预算收入954.26万元，占总收入100%。
2.预算支出及构成情况
2026年预算支出954.26万元，其中一般公共服务支出954.26万元，占总支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年财政预算总支出954.26万元，对比上年减少了87.23万元，其中：
(1)基本支出613.01万元 ，比上年580.11万元增加了32.90万元，增幅为5.67%。增加的主要原因是政策性增资。
在基本支出613.01万元中，工资福利支出535.65万元，商品和服务支出57.17万元，个人家庭支出20.19万元。
(2)项目支出341.25万元，比上年335.50万元增加了5.75万元，增幅为1.71%。增长的主要原因是用体制补助弥补了经费不足部分。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2026年财政拨款收入预算954.26万元，占总收入的100%。其中，一般公共预算收入954.26万元，占财政拨款收入100%。
2.财政拨款支出预算
2026年财政拨款预算支出954.26万元，对比上年1041.49万元下降了87.23万元。其中一般公共服务支出954.26万元，占财政拨款预算总支出的100%。
3.一般公共预算支出情况
2026年一般公共预算支出954.26万元，对比上年1041.49万元下降了87.23万元，降幅8.38%。构成如下：
（1）行政运行支出（基本支出）613.01万元，占总支出的64.24%，其中：①工资福利支出535.65万元，②商品和服务支出57.17万元，③个人家庭支出20.19万元；
（2）项目支出341.25万元，占总支出的35.76%，其中：①招商引资10.00万元，②房屋租赁38.00万元，③道路清扫保洁47.50万元，④绿化养护27.00万元，⑤产业规划编制23.75万元，⑥园区服务中心费用95.00万元，⑦施尔佳排险资金100.00万元。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出613.01万元，比上年580.11万元增加32.90万元，增幅5.67%，原因是本年度增加政策性调资预算。一般公共预算基本支出613.01万元中：
（1）人员经费支出555.84万元，比上年520.75万元增加35.09万元，增幅6.74%。由两部分构成：工资福利支出535.65万元；个人和家庭补助支出20.19万元。
工资福利支出535.65中：①基本工资152.52万元，②津贴补贴52.04万元，③奖金152.54万元，④绩效工资33.87万元，⑤养老保险单位缴费52.28万元，⑥职业年金单位缴费26.14万元，⑦医疗保险单位缴费18.10万元，⑧其他社会保障单位缴费1.25万元，⑨住房公积金单位缴费46.91万元；
个人和家庭补助支出20.19万元中：①退休人员统筹待遇19.16万元，②遗属生活补助1.03万元。
（2）日常公用经费支出57.17万元，比上年59.36万元减少了2.18万元，降幅为3.67%。下降的主要原因是，本年度公务接待因政策调整导致下降。由四部分构成：①公务接待支出10.00万元，②公车运行支出22.60万元，③其他交通费用支出（车改补贴）13.77万元，④其他商品和服务支出（伙食补贴）10.80万元。
5.政府性基金预算支出情况
本部门无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2026年“三公”经费财政拨款预算总额32.60万元，比上年预算57.58下降了24.98万元，降幅为43.38%。
1.因公出国境费用0.00万元；
2.公务接待费10.00万元，比上年44.38万元减少了34.38万元，降幅为77.46%。减少的主要原因是因为政策原因压缩了公务接待费用，另外商务接待也不再列入公务接待范畴。
3.公车运行维护费22.60万元，比上年13.20万元增加了9.40万元，增幅为71.21%，增长的主要原因是因开发区按照县委“一区N园”的工作部署，新增了保谷磷化工产业园、马良园区、黄堡园区三个园区，导致公车运行及维护费用增长。
(四)机关运行经费情况
2026年机关运行经费预算支出总额为398.42万元。
（1）商品和服务支出57.17万元，其中：①公车运行维护费支出22.60万元；②公务接待费支出10.00万元；③其他商品和服务支出（伙食补贴）10.80万元；④办公经费支出（车改补贴）13.77万元。
（2）项目支出341.25万元，其中：①招商引资10.00万元，②房屋租赁38.00万元，③道路清扫保洁47.50万元，④绿化养护27.00万元，⑤产业规划编制23.75万元，⑥园区服务中心费用（上年度结转的其他商品和服务支出）95.00万元，⑦施尔佳排险资金100.00万元。
(五)政府采购预算情况
本年度政府采购预算0.00万元。
(六)国有资产占用情况
2026年经开区实有公务用车2辆，为应急保障用车，与上年对比没有变动。
二、预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。在2026年预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，达到重点项目绩效编制全覆盖，并通过财政部门审核。2026年办公用房租赁、环卫保洁、园区绿化、招商引资、产业规划编制、施尔佳排险等7个重点项目预算341.25万元，通过项目实施，将进一步提升管理和服务园区企业的水平，优化发展环境，增强发展实力。
三、政府债务情况说明
无。
第三部分 2026年财政专项转移支出预算安排情况
本单位无此项支出。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2026年部门预算公开表
附表：2026年部门预算公开表
