保康经开区城关（马桥）园区办
2025年部门预算情况说明
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
二、机关运行经费预算情况说明
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、其他有关情况说明
第三部分名词解释
第四部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
城关（马桥）工业园区管理办公室属于湖北保康经济开发区管理委员内设机构，负责城关（马桥）园区具体事务的管理、协调工作。
二、机构设置
城关（马桥）工业园区管理办公室为行政单位人员编制2人，无内设机构。
第二部分2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年收入预算92.38万元，其中，一般公共预算收入92.38万元，占总收入100%。
2.预算支出及构成情况
2025年预算支出92.38万元，其中：基本支出42.38万元，占支出总计的46%，项目支出50万元，占支出总计的54%。
二、机关运行经费预算情况说明
机关运行经费31.68万元，占预算总额的34.29%。其中：人员经费27.24万元，公用经费4.44万元。
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算总额2万元，其中其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费2万元。公车购置费0万元，公车运行费0元。
四、国有资产占用情况说明
我单位办公用房属调配使用，不涉及国有资产占有。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位不涉及重点项目预算的绩效目标等预算绩效。
六、其他有关情况说明
我单位无举借政府债务，无政府性基金预算支出
第三部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
