目 录
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分名词解释
第五部分2025年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
保康经济开发区管理机构根据相关法律法规，县委、县政府授权或委托，履行对经济开发区（含下辖3个园区）的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等相关职责，优化营商环境，着力强化经济管理和投资服务等职能。具体包括：
(一)全面加强开发区党的建设和领导班子建设；
(二)宣传、贯彻执行有关法律、法规，制定和实施开发
区各项管理制度；
(三)编制开发区综合发展规划和有关专项规划并组织
实施；
(四)协调落实开发区基础设施和公共服务设施的建设
和管理；
(五)健全招商引资制度、建立招商引资服务体系；
(六)协调解决企业在生产发展中遇到的困难和问题；
(七)协助县相关职能部门抓好县内工业园的安全、环保
等监管工作;配合襄城经开区抓好余家湖保康工业园安全、环保工作；
(八)负责开发区的经济数据统计；
(九)发布公共信息，为企业提供指导、咨询和服务；
(十)承担法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
本部门本年度改革为行政单位，内设综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察工委办公室、城关（马桥）工业园区管理办公室，下辖湖北保康经济开发区园区服务中心、湖北保康经济开发区招商服务中心两个直属事业单位。人员编制32人，其中行政编制17人，事业编制15人，目前实际在职29人。退休4人，遗属2人。
第二部分2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年收入预算1041.49万元，其中，一般公共预算收入1041.49万元，占总收入100%。
2.预算支出及构成情况
2025年预算支出1041.49万元，其中一般公共服务支出1041.49万元，占总支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年支出预算1041.49万元，对比上年750万元增加38.86%，其中：
(1)基本支出580.11万元 ，比上年524.58万元增加10.58%。增加的主要原因是：本年度将奖励性补贴纳入基本支出预算，同时包括增加了政策性增资。
在基本支出中，工资福利支出505.1万元，商品和服务支出59.36万元，个人家庭支出15.65万元。
(2)项目支出335.5万元，比上年225.38万元增加49%。减少的主要原因是：用体制补助弥补了经费不足部分。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算1041.49万元，占总收入的100%。其中，一般公共预算收入1041.49万元，占财政拨款收入100%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算1041.49万元，对比上年750万元增加38.86%。在支出中，一般公共服务支出1041.49万元，占财政拨款总支出100%。
3.一般公共预算支出情况
2025年财政拨款支出预算1041.49万元，对比上年750万元增加38.86%。构成如下：
在一般公共支出预算中，行政运行支出（基本支出）580.11万元，占比60.41%，其中工资福利支出505.1万元，商品和服务支出59.36万元，个人家庭支出15.65万元，项目支出335.5万元；一般行政管理事务支出（项目支出）335.5万元，占比32.21%，其中招商引资10万元，房屋租赁38万元，道路清扫保洁50万元，协调费10万元，绿化27.5万元，体制补助200万元。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出580.11万元，比上年524.58万元增加10.58%，原因是本年度增加政策性调资预算。
(1)人员经费520.75万元，比上年472.6万元增加10.18%。
在人员经费支出中，工资福利支出505.1万元，商品和服务支出59.36万元，个人家庭支出15.65万元。在工资福利支出中，其中基本工资130.88万元、津贴补贴62.8万元、奖金149.03万元，绩效工资30.84万元、养老保险缴费47.27万元、职业年金23.64万元，医疗保险缴费16.03万元、其他社会保障缴费1.07，住房公积金43.52万元。商品服务支出中，公用经费34.8万元、车改补贴14.12万元、伙食补助10.44元。对个人和家庭补助支出中，其中一次性退休补贴13.34万元、遗属生活补助支出2.3万元。
(2)日常公用支出59.36万元，比上年51.98增加14.20%。增加的原因是：本年度部门人平公用经费标准略有增加。
在公用经费支出中，其中公务接待费44.38万元、公车运行13.2万元。
5.政府性基金预算支出情况
部门无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额57.58万元，比上年预算32.58增加25万元，增加76.73%。增加的原因是：招商引资及项目建设工作需要。
1.因公出国境费用0万元；
2.公务接待费44.38万元，因招商引资及项目建设工作需要比上年增加；
3.公车运行维护费13.2万元，与上年持平。
(四)机关运行经费情况
2025年机关运行经费预算总额为225.38万元。
在机关运行支出中，其他交通费8万元，工会经费14万元、福利费10万元，差旅15万元、电费3万元、、劳务费28万元、办公费32万元、其他商品和服务60万元，会议费2万元，邮电费2.22万元，办公设备购置3万元。项目支出，其中招商引资10万元，房屋租赁38万元，道路清扫保洁50万元，协调费10万元，绿化27.5万元，体制补助200万元。
(五)政府采购预算情况
本年度政府采购预算3万元，新增3台办公电脑，2台小型打印机。
(六)国有资产占用情况
2025年经开区实有公务用车2辆，为应急保障用车，与上年对比没有变动。
二、预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。在2025年预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，达到重点项目绩效编制全覆盖，并通过财政部门审核。2025年办公用房租金、协调费、环卫保洁、园区绿化、招商引资5个重点项目预算335.5万元，通过项目实施，将进一步改善办公条件，提升服务水平，加强园区管理，优化发展环境，增强发展实力。
三、政府债务情况说明
无。
第三部分2025年财政专项转移支出预算安排情况
本单位无此项支出。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分2025年部门预算公开表
附表：2025年部门预算公开表
