湖北保康经济开发区管理委员会
2024年度部门决算
目 录
第一部分 湖北保康经济开发区管理委员会概况
第二部分 湖北保康经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
第三部分 湖北保康经济开发区管理委员会2024年度部门决算情况说明
第四部分 开发区2024年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 湖北保康经济开发区管理委员会概况
一、部门主要职责
保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能：
1.在县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，宣传和执行中央、省、市、县委及上级组织的决定；
2.管理开发区领导班子建设，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作；
3.根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，经批准后实施；
4.负责开发区招商引资和项目服务工作；
5.规划、管理、建设园区项目和基础设施、公共设施、环保工作；
6.负责开发区内土地管理利用工作；
7.管理开发区国有资产；
8.负责开发区劳动、人事、社会保障工作；
9.支持、引导开发区内的企业依法自主经营；
10.承担上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置情况
本部门本年度改革为行政单位，内设综合办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、纪检监察工委办公室、城关（马桥）工业园区管理办公室，下辖湖北保康经济开发区园区服务中心、湖北保康经济开发区招商服务中心两个直属事业单位。人员编制32人，其中行政编制17人，事业编制15人，目前实际在职31人。退休5人，遗属1人。
第二部分湖北保康经济开发区管理委员会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（表格附后）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1013.36万元。与2023年度941.95万元相比，收、支总计增加71.41万元，增长7.58%,主要原因是用体制补助弥补了经费不足。
二、收入决算情况说明
2024年度收、支总计均为1013.36万元。与2023年度941.95万元相比，收、支总计增加71.41万元，增长7.58%,主要原因是用体制补助弥补了经费不足。其中：财政拨款收入1013.36万元，占本年收入100%。
三、支出决算情况说明
2024年度收、支总计均为1013.36万元。与2023年度941.95万元相比，收、支总计增加71.41万元，增长7.58%,主要原因用体制补助弥补了经费不足。其中：基本支出651.95万元，占本年支出64.32%；项目支出361.41万元，占本年支出35.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1013.36万元。与2023年度941.95相比，收、支总计增加71.41万元，增长7.58%,主要原因是用体制补助弥补了经费不足。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度收、支总计均为1013.36万元。与2023年度941.95相比，收、支总计增加71.41万元，增长7.58%,主要原因是用体制补助弥补了经费不足。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1013.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出类支出848.38万元，占83.71%；社会保障和就业支出类支出87.14万元，占8.59%；卫生健康支出类支出18.74万元，占1.80%；住房保障支出类支出48.27万元，占4.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.36万元，支出决算为1013.36万元，完成年初预算的100%。其中：
1、一般公共服务支出类，年初预算为848.38万元，支出决算为848.38万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出类，年初预算支出87.14万元，支出决算为87.14万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出类，年初预算支出18.74万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出类支出，年初预算支出48.27万元，支出决算为48.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出665.05万元，其中：
人员经费575.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费64.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.57万元，支出决算为32.56万元，完成全年预算的99.96%。较上年减少27.92万元，减少46.16%,决算数和全年预算数基本持平。决算数较上年减少的主要原因：压缩开支，费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。
2.公务用车购置及运行费全年预算为13.20万元，支出决算为13.19万元，完成全年预算的99.9%；较上年减少24.98万元，减少65.44%。决算数和全年预算数基本持平。。决算数较上年减少的主要原因：本年没有公车购置。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出13.19万元，主要用于单位的基本运行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为19.37万元，支出决算为19.37万元，完成全年预算的100%，较上年减少2.93万元，减少13.16%。
国内公务接待支出19.37万元，主要用于公务接待和招商引资客商接待。2024年公务接待380批次、2658人次，。
十、机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出预算为422.36万元，支出决算为422.36万元，完成预算的100%。具体支出如下：办公费 44.72 万元、印刷费 1.57万元、咨询费3.28万元、电费 2.2万元、邮电费 4.07 万元、物业管理费86.11万元、差旅费25.5 万元、维修（护）费 79.25万元、租赁费 38 万元、会议费2.99万元、公务接待费 19.37 万元、劳务费 11.26 万元、委托业务费13.4万元、工会经费 14 万元、福利费5.04 万元、其他交通费用 16.78 万元、其他商品和服务支出 41.61 万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元，主要用于办公设备购置。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，湖北保康经济开发区管理委员会（汇总）共有车辆2辆，为应急保障用车，与上年对比无变化。
第四部分 开发区2024年分配专项转移支付资金安排情况说明
本年度无专项转移支付资金
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
