保康经开区2022年部门预算情况说明
目 录
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分2022年部门预算安排情况
一、2022年部门预算收支情况
(一)预算收支情况
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算支出增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分2022年财政专项支出预算安排情况
第四部分名词解释
第五部分2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分部门职责及机构设置情况
一、主要职能
保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能：
1.在县委、县政府的领导下，认真贯彻执行党的路线方针政策，宣传和执行中央、省、市、县委及上级组织的决定；
2.管理开发区领导班子建设，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作；
3.根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，经批准后实施；
4.负责开发区招商引资和项目服务工作；
5.规划、管理、建设园区项目和基础设施、公共设施、环保工作；
6.负责开发区内土地管理利用工作；
7.管理开发区国有资产；
8.负责开发区劳动、人事、社会保障工作；
9.支持、引导开发区内的企业依法自主经营；
10.承担上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置
根据部门职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制32人，实际在职32人，退休2人，遗属2人。
第二部分2022年部门预算安排情况
一、2022年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2022年收入预算650.63万元，其中，一般公共预算收入450.63万元，占总收入69.26%，其他收入200万元，占总收入30.74%。
2.预算支出及构成情况
2022年预算支出650.63万元，其中一般公共服务支出650.63万元，占总支出100%。
3.预算支出增减变化情况
本年支出预算650.63万元，对比上年673.4万元减少3.4%，其中：
(1)基本支出515.41万元，比上年减少18.7%。减少的主要原因是：本年度没有奖励性补贴预算。
(2)项目支出135.22万元，比上年增加70.9%。增加的主要原因是：一是根据财政下达预算控制数，其他收入（体制补助）控制数200万元，用此项收入增加了本年度招商引资及项目建设支出；二是将园区道路清扫项目纳入了项目预算。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2022年财政拨款收入预算450.63万元，占总收入的69.26%。其中，一般公共预算收入450.63万元，占财政拨款收入100%。
2.财政拨款支出预算
2022年财政拨款支出预算450.63万元，比上年下降21.96 %。在支出中，一般公共服务支出450.63万元，占财政拨款总支出100%。
3.一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算支出450.63万元，比上年下降21.96%。构成如下：
在一般公共支出预算中，事业运行支出（基本支出）375.83万元，占比83.4%，其中人员经费312.05万元，公用经费63.78万元；其他事务支出（项目支出）74.8万元，占比16.6%，其中房屋租赁24万元，道路清扫35.5万元，建设协调15.3万元。
一般公共预算基本支出375.83万元，比上年减少43.2%，主要原因是减少了奖励性补贴支出预算。
(1)人员经费312.05万元，比上年减少31%，原因是本年度减少了奖励性补贴支出预算。
在人员经费支出中，工资福利支出310.11万元，个人家庭支出1.94万元。在工资福利支出中，其中基本工资133.29万元、津贴补贴10.9万元、绩效工资68.23万元、单位基本养老保险缴费42.48万元、职工基本医疗保险缴费16.38万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金24.16万元、其他工资福利11.45万元；在个人家庭支出中，其中遗属生活补助支出1.94万元。
(2)日常公用支出63.78万元，比上年减少24.5%。减少的原因是：压减三公经费和日常公用经费等一般性支出。
在公用经费支出中，其中公务接待费22.5万元、工会经费7万元、公车运行维护费8.22万元、其他交通费用14.28万元、伙食补助费11.52万元、福利费0.26万元。
5.政府性基金预算支出情况
部门无此项支出。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额30.72万元，比上年预算减少4.98万元，减少13.9%。减少的原因是：严格按照县委、县政府有关要求，严格执行预算控制数，从严从紧压减三公经费。
1.因公出国境费用0万元；
2.公务接待费22.5万元，与上年持平；
3.公车运行维护费8.22万元，对比上年减少4.98万元减少37.7%。其中公车购置费0元，公车购置和运行维护费8.22万元，比上年减少4.98万元减少37.7%，原因是严格执行预算控制数，同时在三公经费整体预算压缩的前提下，压缩公车运行费用。
(四)机关运行经费情况
2022年机关运行经费预算总额为52.26万元，与上年相比减少21.73万元，下降率为29.4%。下降原因：在严格执行财政下达预算控制数的基础上，从严从紧压减三公经费及办公费、差旅费、维护费、水电费等机关运行经费。
在机关运行支出中，其中公务接待费22.5万元，工会经费7万元，公务用车运行维护费8.22万元，福利费0.26万元，其他交通费14.28万元。
(五)政府采购预算情况
本年度政府采购预算2.6万元，新增5台办公电脑。
(六)国有资产占用情况
2022年经开区实有公务用车2辆，为应急保障用车，与上年对比没有变动。
二、预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。在2022年预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，达到重点项目绩效编制全覆盖，并通过财政部门审核。2022年办公用房租赁、协调费、道路清扫、招商引资项目建设4个重点项目预算135.22万元，通过项目实施，进一步改善办公条件，提升服务水平，加强园区管理，优化发展环境，增强发展实力。
三、政府债务情况说明
无。
第三部分2022年财政专项转移支出预算安排情况
本单位无此项支出。
第四部分名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分2022年部门预算公开表
附表：2022年部门预算公开表
