经开区2019年部门决算
目 录
第一部分经开区概况
第二部分 经开区2019年部门决算表
第三部分 经开区2019年部门决算情况说明
第四部分 经开区2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 经开区概况
一、部门职能
（一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理经开区范围内的经济和社会事务，协调处理经开区建设发展过程中的各类矛盾和问题；
（二）根据地方总体规划编制经开区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施；
（三）负责经开区招商引资工作；
（四）负责园区项目建设和基础设施建设工作；
（五）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作和履行执法执纪职能；
（六）管理经开区各项国有资产；
（七）指导和服务企业依法自主经营；
（八）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
根据经开区主要职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制30人，2019年底实际在职30人，退休1人。
第二部分 经开区2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 经开区2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收、支总计652万元。与2018年相比，收、支总计各减少557.36万元，下降46.08%。主要有:一是2019年减少了企业政策性资金兑付；二是压缩了项目支出。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计652万元，其中：财政拨款收入652万元，占收入总额的100%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计652万元，其中：基本支出527.4万元，占支出总额的80.89%；项目支出124.6万元，占支出总额的19.11%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总决算652万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少546.23万元，下降46%。主要有减少项目:一是减少了企业政策资金兑付项目；二是压缩了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款本年支出652万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少546.23万元，下降46%。主要有减少项目:一是减少了企业政策资金兑付项目；二是压缩了项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出652万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出652万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出年初预算为652.92万元，支出决算为652万元，完成年初预算的99.86%。其中：
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为652.92万元，支出决算为652万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是年度末有未结算事项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出527.4万元，其中：人员经费383.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2018年相比，减少38.38万元,原因是年终奖励性补贴当年没有兑付；公用经费143.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2018年相比，减少36.89万元,原因是压缩了差旅费，通过办公用房统一调配，减少了房屋租赁费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为61.3万元，支出决算为55.6万元，完成预算的90.7%，其中：因公出国（境）费用预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为34.71万元，支出决算为28.51万元，完成预算的82%；公务接待费预算为25万元，支出决算为25.4万元，完成预算的101%。决算数小于预算数主要原因：更新了车辆，同时加强公务用车管理，公务用车运行维护费对比同期下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
经开区2019年“三公经费”支出55.6万元，其中：因公出国（境）费1.68万元，占3.1%；公务用车购置及运行维护费28.51万元，占51.3%；公务接待费25.4万元，占45.6%。
1.因公出国（境）费1.68万元。2019年，参加省政府台湾事务办组团1次，共1人次出国（境），人均1.68万元。主要是参加省政府台湾事务办组织的交流考察等公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加1.68万元，上升100%，主要原因是2018年度无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费28.51万元。其中公务用车购置18.71万元，公务用车运行维护费9.8万元。2019年，本级共有3辆公务车,平均公务用车运行维护费3.27万元。
公务用车购置费比2018年度增加18.71万元，上涨100%。增加主要原因：因单位一台公车超过使用年限，行使里程超过30万公里，且出现重大安全隐患，为防止发生安全事故，经县批准更新一台公车。公车运行维护费支出决算比2018年减少5.26万元，下降34.9%。减少主要原因：一是更新了车辆，运行维护费减少；二是加强了公车管理，减少了支出。
3.公务接待费25.4万元。2019年，经开区本级公务接待210批次、2800人次。主要用于客商来园区考察、各级领导及相关部门到经开区督导、检查工作。
公务接待费支出决算比2018年25.33万元，增加0.07万元，原因是2019年全县2次大型招商活动接待费从我单位支付，增加了单位公务接待支出。
八、机关运行经费支出情况
2019年经开区机关运行经费支出143.86万元，其中：办公费11.44万元、印刷费0万元、手续费0.07万元、水费0万元、电费3.05万元、邮电费0.96万元、取暖费0万元、物业管理费0.48万元、差旅费29.91万元、因公出国（境）费用1.68万元、维修（护）费7.82万元、租赁费2.72万元、会议费1.22万元、培训费0万元、公务接待费25.4万元、劳务费1万元、委托业务费0万元、工会经费9.5万元、福利费3.79万元、公务用车运行维护费9.8万元、其他交通费用14.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.69万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为109.44万元，支出决算为143.86万元，比年初预算数增加34.42万元，增长31.4%，完成预算的131.4%。主要原因是：因当年公用经费预算控制数不足，部门在预算时只能预算办公经费及三公经费等主要支出，房租费、物业费等没有足额预算。支出决算数比2018年减少36.89万元，下降20.4%。主要原因是减少了房租费、物业费等支出。
九、政府采购支出情况
2019年政府采购支出总额112.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.96万元。授予中小企业合同金额112.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.96万元，占政府采购支出总额的100%。
2019年政府采购决算数比2018年减少10.56万元，主要原因：减少了绿化费用。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，经开区共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目5个，年初预算资金124.6万元，调整后的预算数124.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。执行数124.6万元，完成预算的100%。从评价情况来看，涉及的道路清扫保洁、园区绿化养护、房屋租赁、协调、办公设备购置等项目，均按年初预算执行到位，通过这些项目的落实，园区环境和职工办公条件得到了改善，为企业群众服务更加方便，群众满意度得到提升，园区发展态势逐渐向好，项目的实施收到一定的产出效益。通过自评，年度绩效目标基本完成。
同时，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，年初预算数652.92万元，调整后的预算数652万元、执行数652万元，完成预算的100%。通过开展招商引资、项目建设、安全环保、信访稳定、园区环境治理、党的建设等工作，园区环境不断得到改善，园区发展态势良好，经济效益逐年显现，年度绩效目标基本完成。一是经济运行基本平稳。全年工业总产值对比上年同期增长6.23%；税收同比增长5.84%；二是招商引资成效明显。全年上县招委会评审的项目10个；三是项目建设全面提速。新建和续建项目8个；四是环保、安全生产和信访维稳工作有序开展，园区管理更加规范；五是精准扶贫扎实落实；六是党的建设特色鲜明。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在县级部门决算中项目绩效自评综述：项目全年预算数为124.6万元，执行数为124.6万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是通过实施道路清扫保洁、园区绿化养护、建设协调等项目，园区环境得到改善，空气质量得到提高，园区形象不断提升；二是通过实施办公用房租赁，办公设备购置项目，不断改善了办公条件，为企业服务的硬件设施不断完善，群众的满意度得到提高。发现的问题及原因：一是个别项目不够精准；二是财政预算项目资金不足，出现较大资金缺口，如道路清扫保洁项目，公开招标价格与财政预算资金差距较大，给单位带来较大资金压力。下一步改进措施：一是加大汇报争取力度，尽量使项目内容更加准确，增加可操作性；二是申请财政部门在确定项目资金上满足重点项目，单个重点项目资金足额预算，不留缺口，保证项目实施取得更好的产出效益。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况：绩效评价结果至部门决算公开时已经应用到项目规划、绩效目标管理、加强项目管理等工作中，实行绩效评价结果与预算安排相结合。
第四部分 2019年专项转移支付资金安排情况说明
本部门2019年度无专项转移支付资金安排。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
