目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年预算收支总体情况说明
（一）2019年预算收入情况说明
（二）2019年预算支出情况说明
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
三、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（二）2019年一般公共预算支出情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、2019年“三公”经费预算情况说明
六、2019年政府性基金预算拨款收支情况说明
七、2019年国有资本经营预算拨款收支情况说明
八、其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）政府债务情况
（五）预算绩效情况
（六）预算收支增减变化情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年一般公共预算支出表
六、2019年一般公共预算基本支出表
七、2019年政府性基金预算支出表
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、主要职能
保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能，其主要职能：
（一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题；
（二）根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划，并组织实施；
（三）负责开发区招商引资工作；
（四）负责园区项目建设和基础设施建设工作；
（五）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作和履行执法执纪职能；
（六）管理开发区各项国有资产；
（七）指导和服务企业依法自主经营；
（八）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、机构设置情况
保康经济开发区根据主要职能，设置党政综合办、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构。人员编制30人，2018年底实际在职29人，退休1人。工商、公安等部门前置及临时聘用等其他在职人员12人。
三、部门预算单位构成
除本级外无下属预算单位。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，县经开区机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为财政拨款收入，支出包括机关基本运行经费及项目经费。
2019年收入总预算652.92万元，全部为本年财政拨款收入；支出总预算652.92万元，其中基本支出528.32万元，占81%，项目支出124.6万元，占总支出的19%。支出比上年1076.64万元减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单位项目预算。
（一）2019年预算收入情况说明
2019年预算收入652.92万元，其中本年公共预算财政拨款收入652.92万元。
（二）2019年预算支出情况说明
2019年预算支出652.92万元，包括基本支出528.32万元，主要用于单位事业运行支出，包括人员经费、公用经费支出，其中人员经费418.88万元，公用经费109.44万元；项目支出124.6万元，主要用于办公用房租赁、安全维稳、道路清扫、绿化等。支出预算对比上年减少423.72万元，原因是按照财政管理体制，财政减少了单位项目预算。
二、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收入预算652.92万元，财政拨款支出预算652.92万元。
三、2019年一般公共预算拨款收支情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入652.92万元，财政拨款支出预算652.92万元。
（一）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
2019年一般公共预算当年财政拨款收入预算652.92万元，其中基本支出528.32万元，项目支出124.6万元。
（二）2019年一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算当年支出预算652.92万元，其中基本支出528.32万元，项目支出124.6万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出528.32万元，包括工资福利支出417.88万元，商品服务支出109.44万元，对个人和家庭的补助1万元。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费支出预算41万元，其中公务接待费25万元；因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费16万元，其中公务用车运行费16万元，公务用车购置费用0万元。“三公”经费对比2018年预算数53万元下降12万元，对比2018年决算数40.38万元基本持平，原因是因车辆逐年老化相应增加维修成本，同时园区招商引资接待增加，项目拉练及集中开竣工等会相应增加接待费。“三公”经费对比去年同期预算进行了压缩，其中公务接待费对比去年同期预算33万元减少8万元减少24%，公务用车运行维护费对比去年同期预算20万元减少4万元减少20%。
六、2019年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算收支情况。
七、2019年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无此情况。
八、其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2019年机关运行经费合计安排109.44万元，其中公务接待25万元，公车运行维护费16万元，办公费8万元，工会经费8万元，职工福利4万元，差旅费30万元，电费8万元，其他商品服务支出10.44万元。
（二）政府采购安排情况
2019年政府采购预算3万元，其中打印机1台0.75万元，电脑等其他2.25万元。
（三）国有资产占用情况
2018年底国有资产占用总金额139.49万元（资产原值），包括电脑等通用设备121件499411.5元，车辆3台548647.32元，家具312件346940.8元。2019年拟新增资产3万元，包括打印机、电脑、会议桌椅。
（四）政府债务情况
无。
（五）预算绩效情况
2019年纳入绩效管理的项目共计5项，包括具体包括办公用房租赁费28万元，道路清扫57.6万元，安全维稳10万元，绿化26万元，办公设备购置3万元，上述项目已纳入绩效管理。
（六）预算收支增减变化情况说明
2019年收支预算652.92万元，其中人员经费418.88万元，对比上年同期408.68万元增加10.2万元，原因是2019年增加人员1人；公用经费109.44万元对比去年同期275.85万元减少166.41万元，原因是因财政体制变化，经费减少，压缩了机关运行支出；2019年项目支出124.6对比去年同期392.11万元减少267.51万元，原因是因财政体制变化，财政压缩和减少了本部门项目支出。
第三部分 2019年部门预算表
见附件
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年一般公共预算支出表
六、2019年一般公共预算基本支出表
七、2019年政府性基金预算支出表
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
四、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
六、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附表：
