经开区2018年部门决算编制说明
第一部分 单位概况
一、主要职能
保康经济开发区是保康县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。
（一）在县委、县政府的领导下，统一领导和管理开发区范围内的经济和社会事务，协调处理开发区建设发展过程中的各类矛盾和问题。
（二）根据地方总体规划编制开发区详细规划和经济社会发展计划并组织实施；
（三）负责开发区招商引资工作；
（四）负责开发区基础设施、公共设施建设协调管理工作；
（五）协调开发区内土地征用以及涉及的拆迁补偿和安置工作；
（六）指导和协调相关职能部门开展社会事务管理工作，履行执法执纪职能；
（七）管理开发区国有资产；
（八）指导和服务企业依法自主经营；
（九）承担县委、县政府及上级部门交办的其他各项工作任务。
二、机构设置情况
根据上述主要职能，设置党政综合办公室、规划建设局、招商局、余家湖园区管理办公室、城关园区管理办公室、马桥园区管理办公室等六个内设机构，人员编制30人，2018年底在职人员29人，退休1人，工商、人社等部门前置、借用及临时聘用等其他在职人员11人，共计41人。
第二部分 2018年部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
一、2018年工作概况
1．经济指标平稳增长。全年实现规上工业总产值33.9亿元，同比增长8.4%；招商引资实到投资额71.6亿元，占年度任务的102.3%；完成固定资产投资25.2亿元；余家湖园区实现税收3007.7万元，同比增长50.1%，实现地方一般公共预算收入1210.5万元，同比增长43.17%。
2．招商引资成果丰硕。把招商引资作为“一号工程”，通过外引内联、盘活“僵尸企业”，招商项目取得积极进展。①引进楚宇电线电缆有限公司投资4.65亿元，建设漆包线研发和生产基地项目，已完成工商注册和一期项目厂房租赁，正在进行设备安装及配套设施建设。②引进攀源公司与亿冰公司进行嫁接重组，投资1.1亿元，建设防水材料生产项目。③促成康瑞特公司与荆门三和管桩公司合作，在园区建立襄阳管桩生产基地，已于5月份正式挂牌，目前正式投产。④促成祥合泰公司与北京一家企业合作，启动了装配式建筑构件及新型建筑粉体材料生产项目。⑤与鑫统领集团达成合作意向，在余家湖建设研发中心和营销总部，发展“总部经济”，目前，正调整规划和办理综合楼土地性质变更手续。⑥与北龙建设集团达成合作意向，计划投资5亿元，建设绿色建筑科技产业园项目，目前正在做项目落地前期准备。⑦对接川恒集团拟收购天一、春祥、施尔佳等化工企业，投资建设矿化一体项目，由于川恒集团考虑园区环保风险问题，暂缓收购计划。另外，积极跟进庆翔汽车零部件生产、泰山公司石膏板添加剂等项目，力争达成投资意向，让项目尽快落户园区。
3．项目建设推进有力。把项目建设作为重中之重，全力以赴服务园区企业，推动项目建成投产，夯实园区发展基础。①泰山石膏公司3万吨石膏板添加剂（CNM）项目和100万盘纸胶带项目，钢构厂房正在建设中，生产车间全部完工，机械设备安装完毕；②劲牛公司年产2000吨间苯二酚，项目的厂房已全面完工，生产设备安装已完成，11月已试产成功。目前，间苯二酚受美国关停2.5万吨产能和中国裁定进口产品征收反倾销关税影响，国内市场行情紧俏，价格从2017年5万元/吨飙涨到目前13万元/吨，产品利润十分可观；③金晶格林公司计划投资1.4亿元，新建一条海绵硅玻璃自动化生产线，正在办理规划、环评等前期手续，预计12月中旬开工建设。同时，山东金晶格林拟将总部转至襄阳，目前正在办理股权变更手续。④攀源防水材料生产项目，设备调试成功，已投入生产；⑤祥合泰公司装配式建筑构件及新型建筑粉体材料生产项目，正在做环评报告，待环保解限后正式启动建设。项目建设强力推进，不仅夯实了发展基础，还提振了发展信心，尤其是在全市第三季度项目拉练活动中，余家湖保康工业园的劲牛、金晶、泰山三个项目代表保康县参加这次拉练活动，接受任务后，在短短两个月的时间内，我们统筹调度，协同作战，精准发力，与企业一道从加快项目建设、环境整治、文化宣传入手，围绕建设清单一项项抓落实，彻底使三家企业脱胎换骨，旧貌展新颜，在全市项目拉练活动中一举夺得第五位的好成绩，枣阳市政府组织考察团专程到园区学习经验和做法。这次活动有力地提升了“飞地园区”的形象，赢得了社会各界好评。
4．安全环保形势稳定。把安全生产、环境保护、信访维稳基础工作，始终不遗余力、紧抓不放。坚持安全生产 “一票否决”，建立健全安全生产责任制，定期开展专家会诊，时刻绷紧安全生产这根弦，通过加强日常监管，及时排查隐患，抓好问题整改。全年，共开展安全生产检查20余次，发现和整改问题167处，下发检查文书38份。坚持环保问题“一岗双责”，坚持环境问题导向，积极配合中央省市环保督察及省环科院对园区企业存在的突出环境问题进行全面“体检”会审，把脉会诊开“药方”，一项一项抓整改，重点加强废气、废水排放和固废处理监管，园区空气质量明显改善，飞扬洒露、野蛮施工生产的现象得到全面遏制，企业加大投入、改进工艺，绿色发展已成共识。坚持矛盾化解“一抓到底”，把控维稳隐患源，规范企业用工管理，全面落实施工单位施工保证金，作为农民工工资调剂基金，保障农民工工资按时兑现。同时，积极协调公安部门打击扰乱企业正常生产的违法犯罪活动，通过项目服务专班跟进了解园区企业生产经营等状况，梳理各类矛盾纠纷隐患，并分类整理造册，及时预判处理，今年园区未发生群体性上访事件，确保了园区稳定。
5．精准扶贫成效显著。把精准扶贫作为最大的政治任务，以严明的纪律、务实的作风、炽热的情怀，把精准扶贫工作牢牢抓在手中，在人员紧张的情况下，对两个扶贫村各选派3名得力人员长期驻村开展工作。主要领导亲自带领驻村工作队深入到村，落实“5天4夜”，其他干部人人上阵，每名干部与5个贫困户实行结对帮扶，每月至少到农户1次，宣讲政策，督导产业发展，解决实际困难。全力支持村级集体经济发展，今年，对两个村争取及扶持资金18万余元，支持发展产业。其中椴树村发展烟叶、天麻、中药材等产业，通过产业专业合作社的带动，73户贫困户实现了增收脱贫；水库村重点发展中药材、养殖产业，两个驻点村集体经济年收入过5万元有保障。同时，积极争取相关部门的支持，加快村级水、路、桥、文化广场等基础设施建设，村容村貌有了新改观，驻村工作得到基层群众高度认可。
6．廉政建设特色鲜明。把党建、党风廉政建设工作放在首位，充分发挥思想引领和战斗堡垒作用。把抓党建作为“第一责任”，突出园区发展特色，落实党建指导员制度，每名班子成员至少联系一家企业，每家企业选派一名党建指导员，对企业党建工作进行指导。围绕“五强创示范”和“两学一做”学习教育，坚持每月开展“主题党日”活动，深入学习十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，落实民主评议、谈心谈话、领导点评、群众评议等措施，党员模范带头及民主决策作用得到有效发挥，凝聚了向心力，提高了战斗力。狠抓党风廉政及作风建设，进一步优化机关管理，推行“周办周结”制度，每周一召开例会，听取上周工作落实情况，安排本周工作，晾晒工作实绩、推动工作落实。以“作风落实年”、“十进十建”、“党风廉政宣教月”等活动为契机，通过层层压实责任，认真落实中央八项规定等纪律规定，严防“四风”陋习苗头性、倾向性问题，严控“三公”经费支出，全年“三公”经费同比同期明显下降，全年共召开党风廉政建设专题会议10余次，组织开展党风廉政建设专题学习教育20余场次，警示教育45次、工作督办9项，有力推动了党风廉政建设纵深发展。
二、2018年部门决算情况说明
2018年，保康经济开发区严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府相关文件精神，厉行节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
1.收入支出总体情况说明
2018年部门收入总计1209.36万元，支出总计1173.4万元。
与2017年相比，收入减少289.24万元，减少19.3%，主要原因是2018年县财政减少了对园区的项目建设投入。
与2017年相比，支出减少了325.2万元，减少21.7%，主要原因是2018年减少了基础设施建设投入。
2.收入决算情况说明
2018年收入决算1209.36万元，其中财政拨款收入1198.23万元，占99%，其他收入11.13万元占1%。
3.支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1173.4万元，其中：基本支出615.1万元，占52.4%；项目支出558.3万元，占47.6%。
①从支出功能分类看：本年支出合计1173.4万元，其中一般公共服务支出1106万元，占91.7%，支持中小企业发展支出100.9万元，占8.3%。
②从支出经济分类看：工资福利支出421万元，占35.9%；个人家庭支出0.92万元，占0.1%；商品和服务支出753.32万元，占64 %。在商品服务支出中其中行政运行支出180.7万元，基础设施建设支出194.93万元，精准扶贫支出18.1万元，道路清扫支出91.3万元，环保支出59.2万元，企业政策补贴支出100.9万元，项目拉练支出48.56万元，安全维稳支出12万元，企业统计补贴支出1.44万元，招商引资等其他支出46.19万元。
4.财政拨款收入支出总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1198.23万元，支出总计1173.4万元。
与2017年相比，财政拨款收入减少289.24万元，减少19.3%，主要原因是2018年县财政减少了对园区的项目建设投入。
与2017年相比，支出减少了325.2万元，减少21.7%，主要原因是2018年减少了基础设施建设投入。
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款年初预算1076.64万元，支出决算1173.4万元，完成年初预算的108.98%，决算大于预算的主要原因是：增加了企业政策兑现补贴支出、项目拉练支出、正常增资支出等。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款基本支出615.1万元，
（1）人员经费421.92万元
①工资福利支出421万元，其中：基本工资97.11万元，津贴补贴205.54万元，奖金23.26万元，养老保险42.14万元，其他社会保障缴费16.5万元，住房公积金36.52万元。
②对个人和家庭的补助0.92万元，其中:奖励金0.92万元。
与2018年年初预算408.67万元对比增加13.25万元，增长3.24%。主要原因：增加人员工资。
（2）公用经费180.75万元
其中：办公费10.55万元，咨询费2.8万元，邮电费0.67万元，手续费0.16万元，水电费4.2万元，差旅费35.44万元，维修(护)费7.94万元，租赁费37.02万元，培训费0.28万元，会议费0.7万元，公务接待费25.33万元，劳务费15.85万元，工会经费8.4万元，福利费4.3万元，公务用车运行维护费15.06万元，其他交通费10.39万元，其他商品和服务支出1.67万元。
与2018年年初预算275.85万元比减少95.1万元，减少34%。主要原因：压缩了三公经费支出和日常办公费用支出。
7.行政运行经费执行情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出180.75万元，
其中：办公费10.55万元，咨询费2.8万元，邮电费0.67万元，手续费0.16万元，水电费4.2万元，差旅费35.44万元，维修(护)费7.94万元，租赁费37.02万元，培训费0.28万元，会议费0.7万元，公务接待费25.33万元，劳务费15.85万元，工会经费8.4万元，福利费4.3万元，公务用车运行维护费15.06万元，其他交通费10.39万元，其他商品和服务支出1.67万元。
比2017年144.42万元增加36.33万元，增加25.2%。主要原因是：开发区招商站因工作需要，在市区租用客商接待办公室，增加了租赁费用，同时2017年租赁费列入了项目支出，2018年租赁费从基本支出列支，增加了公用经费支出。
8、政府采购执行情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额103.65万元，其中：政府采购货物支出12.35万元、政府采购服务支出91.3万元。
9.“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年“三公”经费财政拨款预算53万元，支出决算40.39万元，完成预算的76.2%。①与2018年年初预算比，“三公”经费支出减少12.61万元，下降23.79%，主要原因是：规范了公务接待，从严控制接待范围和标准，对公务用车费用建立台账，定期公开，使费用相对下降。②与2017年决算53.56万元比，“三公”经费支出减少13.17万元，下降24.59%，主要原因是：加强了规范管理，公务接待和公务用车费用相对减少。
（1）因公出国（境）费0万元，完成年度预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。①比2018年年初预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本年度无此项支出。②比2017年决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是：本年度无此项支出。
（2）2018年本部门公务用车保有量 3辆，公务用车购置及运行费15.06万元，其中：运行费15.06万元，完成年度预算的75.3%。①比2018年年初预算20万元减少4.94万元，减少24.7%，主要原因是：严格实行公车派车制度，加油实行加油卡，一车一卡，费用定期公开，减少了用车费用。②比2017年决算19.51万元减少4.45万元，减少22.8%，主要原因是：严格实行公车派车制度，加油实行加油卡，一车一卡，费用定期公开，减少了用车费用。
（3）公务接待费25.33万元，完成年度预算30万元的84.4%，共接待235批次2820人次。①对比2018年年初预算30万元减少4.67万元，下降15.57%，主要原因是：本年度对公务接待实行了严格控制，从严控制接待范围和标准，同时实行了统一接待，降低了费用。②比2017年决算34.05万元减少8.72万元，下降25.6%，主要原因是：本年度对公务接待实行了严格控制，从严控制接待范围和标准，同时实行了统一接待，降低了费用。
10.国有资产占有情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，账面金额54.86万元；办公设备及家具用具等其他资产81.74万元。没有单位价值50万元以上的设备，没有房屋、建筑物。
11.关于2018年度预算绩效情况的说明
2018年绩效项目共有两项，均落实了项目绩效管理。其中道路清扫项目91.3万元，已按期完成，基础设施建设项目177.8万元，已按期完成。
12.政府性基金财政拨款收支情况说明
无。
13.非税收入征缴情况说明
无。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
附表：
