保康县城市运行管理中心2023年部门决算分析说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 2023年部门决算情况说明
第三部分 2023年分配专项资金安排情况说明
第四部分 2023年部门决算表
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）承担全县城市运行智能化管理和发展规划的拟订，推进县乡两级城市运行管理平台建设，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。
（二）承担城市运行管理应用系统和应急处置系统规划建设和运行维护。
（三）承担全县城市运行、安全生产、重点产业、自然灾害、生态旅游等体征数据的实时归集、分析、治理和应用融合等工作，数据及时汇聚到县大数据中心。
（四）负责组织推进城市运行管理中智能感知场景的建设应用工作；承担城市运行、安全生产、重点产业、自然灾害、生态旅游等监测分析和预警预判，协调应急事件联动处置和舆情管理工作，为县委、县政府提供决策参考，为全县应急指挥、联勤联动、舆情管理、防灾减灾等提供跨部门、多层次、全天候的赋能和支撑。
（五）负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化服务管理工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作；负责12345政府公共服务热线中城市运行类投诉工单的派发、督办、考核等工作。
（六）开展城镇治理、城镇风险等课题研究，组织开展城镇治理和风险理论与实践研究。
（七）承担县政府总值班室值守保障和日常事务性工作。
（八）完成上级交办的其他任务。
二、单位编制和人员构成
保康县城市运行管理中心为县政府办公室管理的公益一类事业单位，正科级，财政全额拨款单位，财务独立核算。县城运中心设4个内设机构：办公室、平台管理和技术保障股、指挥调度股、分析研判股。核定事业编制13名，设主任1名（兼任县政府办公室副主任），副主任2名；股级领导职数4名。现实有在职在编11人。
第二部分 2023年决算收支情况
2023年，县城运中心严格贯彻落实中央八项规定和县委、县政府有关文件精神，厉行节约，精减会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
一、2023年收入支出决算总体情况说明
2023年收入支出决算总体情况说明：收入决算902.87万元，其中：财政拨款收902.87万元。支出决算902.87万元，其中：基本支出171.10万元，项目支出731.77万元。
2023年预算收支增减情况说明：2023年预算批复收867.60万元，预算支出867.60万元，决算收入支出相比增加主要原因是人员经费中的工资福利类支出增加。
二、2023年公共预算财政拨款收入支出决算情况
一般公共预算财政拨款决算收入902.87万元，决算支出902.87万元，其中：基本支出171.10万元，项目支出731.77万元。全部为财政拨款收入。
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
2023年一般公共预算财政拨款902.87万元，其中：工资福利支出129.96万元，商品服务支出18.32万元,其他资本性支出146.57万元,对企业补助608.02万元。
四、2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出决算结构情况
2023年财政拨款支出902.87万元，主要用于以下方面：人员经费129.96万元，占总支出的14%；公用经费支出41.14万元，占总支出的5 %，项目支出731.77万元，占支总支出81 %。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2023年县城运中心财政拨款年初预算867.60万元，支出预算为867.60万元，超支预算35.27万元。支出决算超预算的主要原因是；一是今年存在增人调资的情况；二是采购视频终端等设备；三是拨付企业补贴今年由本单位拨付。
五、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年县城运中心财政拨款基本支出171.10万元，其中：人员经费129.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费41.14万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县城运中心2023年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.50万，因公出国费用0万元；支出决算为2.84万元，其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费2.84万元，因公出国费用0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。城运中心无公务用车和因公出国情况。
（三）2023年公务接待费为2.84万元，国内公务接待共36批次，355人次。
七、机关运行经费支出情况
2023年机关运行经费支出41.14万元。
八、政府采购支出情况
2023年城运中心政府采购费用28.36万元，主要用于首屏开发建设，采购打印机、电脑，复印纸等。
九、国有资产占用情况
无一般公务用车。
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：
第四部分 2023年部门决算表
详见附表
第五部分 名词解释
一.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：县城运中心决算公开表
