保康县人民政府办公室2022年度部门决算

第一部分  保康县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责县政府机关的日常事务工作。

(二)负责县政府会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)研究县政府各部门和各乡(镇)人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(五)督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府决定事项、县政府领导同志有关指示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。根据县政府领导指示，对县政府部门间及部门与乡镇间出现的争议问题进行协调处理。

(六）负责县政府值班及突发公共事件应急管理日常事务，协助县政府做好突发事件的应急处置工作。办理县政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各地、各部门向县政府反映的重要问题。

(七)组织办理涉及县政府工作范围内的人大、政协的议案、提案和意见建议。

(八)围绕县政府的中心工作、阶段性重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九)指导、监督全县政府信息公开工作，及时做好信息收集和反馈。

(十)负责县政府重大活动的组织安排。做好县政府机关的行政接待工作，为县政府领导同志搞好服务。

(十一)负责督办、检查县政府工作部门及直属事业单位的工作；

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

县人民政府办公室设10个内设机构：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、人事股、金融监管股、总值班室、督查室、研究室。

从单位构成看，县人民政府办公室部门决算由实行独立核算的县政府办公室本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入县人民政府办公室部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县人民政府办公室（本级）

2.保康县城市运行管理中心

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1169.50万元。与2021年度相比，收、支总计各减少0.08万元，下降0.007%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1169.50万元，与2021年度相比，收入合计减少0.08万元，下降0.007%。其中：财政拨款收入1168.23万元，占本年收入的99.89%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.27万元，占本年收入的0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1169.50万元，与2021年度相比，支出合计减少0.08万元，下降0.007%。其中：基本支出978.05万元，占本年支出的83.63%；项目支出191.45万元，占本年支出的16.37%。上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1168.23万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.35万元，减少0.12%；

主要原因是：厉行节约，压缩开支。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1168.23万元，比2021年度决算数减少1.35万元，减少0.12%。减少主要原因是：厉行节约，压缩开支。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1168.23万元，占本年支出合计的99.89%。与 2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.35万元，减少0.12%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1168.23万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出1153.23万元，占98.72%。主要是用于：

20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010301行政运行—952.45万元；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010350 事业运行—15.22万元；

20103政府办公厅（室）及相关机构事务—2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出—185.56万元。

2.资源勘探工业信息等支出（类）支出15万元，占1.28%。

主要是用于：

21508支持中小企业发展和管理支出—2150899其他支持中小企业发展和管理支出—15万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为714.03万元，支出决算为1168.23万元，完成年初预算的163.61%。其中：

1.一般公共服务支出(类)-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）。年初预算为587.05万元，支出决算为952.45万元，完成年初预算的162.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资制度改革追加部分预算；二是新增了采购视频终端设备、更换公车、值班室会议系统相关支出。

2.一般公共服务支出(类)-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.52万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：二级单位城运中心一起纳入决算。

3.一般公共服务支出(类)-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为126.98万元，支出决算为185.56万元，完成年初预算的146.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是工资制度改革追加部分预算；二是新增了采购视频终端设备、更换公车、值班室会议系统相关支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)-支持中小企业发展和管理支出（款）-其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增了拨付企业奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出978.05万元，其中：

人员经费737.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费240.81万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.12万元，支出决算为100.79万元，完成预算的145.82%。较上年度增加25.39万元，增加33.67%。决算数大于预算数的主要原因是：新购置了公车。决算数较上年度增加的主要原因：新购置了公车，相对应费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为46.08万元，支出决算为数82万元，完成预算的177.95%；较上年度增加29.64万元，增加56.61%。决算数大于预算数的主要原因是：新增两台公车更新购置支出。决算数较上年度增加的主要原因：新购置了公车，相对应费用增加。

（1）公务用车购置费支出35.95万元，本年度新购置公务用车2台。

（2）公务用车运行费支出46.05万元，主要用于车辆维修保养支出及日常运行支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为23.04万元，支出决算为18.79万元，完成预算的81.55%，较上年减少4.25万元，减少18.45%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个， 0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出18.79万元，接待对象主要是上级部门、兄弟县市及基层部门，主要是开展考察调研、检查指导及学习交流工作。2022年共接待国内来访团组313个，1878人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出240.81万元，比上年决算数减少40.4万元，减少14.37%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。具体支出如下：

办公费45.69万元、印刷费23.44万元、电费3.6万元、邮电费9.37万元、差旅费27.76万元、维修(护)费8.6万元、租赁费6.14万元、公务接待费18.79万元、劳务费0.74万元、委托业务费12.90万元、工会经费23.05万元、福利费9.74万元、公务用车运行维护费46.03万元、其他交通费用4.95万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额106.46万元，其中：政府采购货物支出106.46万元。授予中小企业合同金额106.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆7辆，其中，实物保障专车1辆、应急保障用车4辆、调研用车2辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金191.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年政府办项目合计预算191.45万元，执行191.45万元，执行率为100%，目标均能够按期完成，无偏差。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，除调资及项目调整增加预算外，部门整体按照年初预算，按进度执行，厉行节约，各项年度绩效目标均能按期完成，单位整体绩效水平得到提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

政府督办专项绩效自评综述：项目全年预算数为85.47万元，执行数为85.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是推动了县政府决策部署落实；二是完成了两会提出的议案办理督查。

金融工作专项绩效自评综述：项目全年预算数为105.98万元，执行数为105.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是加强了金融反诈骗宣传力度，提搞了宣传覆盖面和知晓率；二是完成了挂牌企业补助。

（三）绩效评价结果应用情况。

从评价情况来看，根据绩效评价结果，加强全年项目支出规划、绩效目标管理，资金使用严格遵守相关规定、要求，同时厉行节约，提升工作质效，使有限的资金发挥最大的效益，保障各项指标达按期完成，也为下一年度项目的立项及实施提供依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无财政专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障县政府办公室机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

1、行政运行（项），指用于保障县政府办公室完成日常工作任务而发生的基本支出。

2、一般行政事务（项），指用于县政府办公室未单独设置项级科目的项目支出。

3、其他相关机构事务支出（项），指用于县政府办公室除上述项目之外的其他相关机构事务支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、《政府办2022年决算公开表》

一、《2022年度政府办部门整体绩效自评表》

二、《2022年政府办项目自评表》