保康县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算编制报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
二、2024年部门预算收支增减变化情况说明
三、2024年财政拨款收支预算情况说明
四、机关运行执行情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占用情况
七、重点项目情况
八、2024年政府性基金预算支出情况说明
九、2024年“三公”经费预算说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 财政拨款“三公”经费支出表
八、 政府性基金预算支出表
九、项目支出
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位职能
1、依法决定全县重大事项；依法监督“一府两院”工作；依法任免地方国家机关组成人员。
2、负责起草领导讲话，编印县人代会、常委会公报，收集乡镇人大工作信息，编辑人大通讯，承担人大宣传调研和人大“三会”的会务工作。
3、负责机关上传下达、文秘管理、“密件”保密工作和机关文件起草、印制、收发、登记、传阅、清退工作。
4、承担机关财物管理、行政接待、党建、扶贫、计生、综治工作，负责信访接待处理工作。
5、负责机关学习、老干部服务、干部考核和目标考评工作。
6、初审县“一府两院”制发的布告、通告、公告、决定及其它规范性文件，提出意见，提请常委会审议通过后，督促对口部门遵照执行。
7、配合和督促对口部门抓好法律法规宣传教育，抓好执法检查，并初审对口部门上报县人大及其常委会的报告材料。
8、开展对有关问题的调查研究，草拟常委会关于政法、财经、农业、教科文卫、城乡建设、环境保护等方面重大事项的决议决定。
9、督促议案、意见、建议的落实和反馈。
10、负责为县乡人大换届选举服务。
11、负责组织开展视察、调查、执法检查。
12、负责组织代表活动、代表培训、代表联络服务，总结和推广代表典型。
13、承办上级人大常委会交办的工作。
14、完成县委、县人大常委会及主任会议安排的其他工作。
（二）机构及人员情况：人大机关属行政单位，设有二室、三专委、五工委（即办公室、研究室、人大法制委员会、人大财政经济委员会、人大社会建设委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、农村工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、教科文卫工作委员会），单位行政编制29人，事业编制6人，实有在职40人，退休17人。
二、部门预算单位构成：人大常委会机关
第二部分
保康县人大常委会机关2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明：
2024年公共预算收入1155.55万元；预算支出1155.55万元。
二、2024年部门预算收支增减变化情况说明：
2024年公共预算收入1155.55万元，与上年预算同比增长22%，其中：公共预算财政拨款收入1136.44万元，其他结余结转（单位资金）19.11万元。原因：在职、退休人员调增资，增人增资等费用支出。
2024年公共预算支出1155.55万元，与上年预算同比增长22%，其中：基本支出985.55万元（工资福利支出800.78万元、对个人和家庭补助支出90.15万元、商品服务类支出94.62万元），项目支出170万元。原因：在职、退休人员调增资，增人增资等费用支出。
三、2024年财政拨款收支预算情况说明：
1、2024年财政预算拨款收入1136.44万元，与上年同比增长20%，原因：在职、退休人员调增资等费用支出。
2、2024年财政预算拨款支出1136.44万元，与上年同比增长20%，原因：在职、退休人员调增资等费用支出。其中：
①基本支出966.44万元（人员经费871.82万元、日常公用经费94.62万元）。
②项目支出170万元（人大会议15万元、代表工作23万元、其他人大事务支出132万元）。
四、机关运行经费情况说明：
2024年机关运行经费预算217.12万元，与上年相比增加41%。原因是：增加了工作人员和劳务费用支出。
其中：办公费20万元、印刷费5万元、电费3.5万元、邮电费3.5万元、物业管理费2万元、差旅费12万元、公务接待费25万元、工会经费17万元、福利费9.5万元、公务用车运行费23万元、伙食补助费14.4万元、其他交通费用32.22元、劳务费用40万元、其他商品服务支出10万元。
五、政府采购情况说明：
2024年预算政府采购9.5万元，与上年相比减少61%，原因：2024年没有预算公务用车购置费用。其中：
① 其他人大事务支出（更换购置电脑10台）：7万元
② 其他人大事务支出（更换购置空调2台）：1万元
③ 其他人大事务支出（购置办公桌4张）：0.6万元
④ 其他人大事务支出（购置办公椅子4把）：0.4万元
⑤其他人大事务支出（购置办公书柜5组）：0.5万元
六、国有资产占用情况
无国有资产占用情况
七、重点项目情况
无重点项目情况
八、2024年政府性基金预算支出情况说明
县人大常委会机关无政府性基金预算，因此本表无数据。
九、2024年“三公”经费预算情况说明：48万元，其中：
1、2024年预算公务接待费支出25万元（含立法调研、执法检查等专项接待费用），与上年相比减少1.46万元，减少5%，原因：压缩费用，节约开支。
2、2024年预算公务用车购置及运行维护费支出23万元，与上年相比减少19.7万元，减少62%，原因：一是压缩费用，节约开支，二是2024年没有预算公务用车购置费用。
其中：公务用车运行维护费：23万元（含立法调研、执法检查等专项交通费用），与上年相比减少1.7万元，减少7%。
3、因公出国（境）：2024年无预算出国（境）费用。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
第四部分
保康县人大常委会机关2024年部门预算表
一、收支预算总表
二、 收入预算总表
三、 支出预算总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
