保康县人民代表大会常务委员会办公室
2018年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位职能
（二）机构及人员情况
二、部门预算单位构成
第二部分 保康县人大常委会机关2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算收支情况总体说明
二、2018年部门预算收入情况说明
三、2018年预算支出情况说明
（一）按经济分类支出
（二）按支出功能分类
四、2018年一般公共预算财政拨款情况说明
五、2018年政府性基金预算支出
六、财政拨款“三公”经费预算说明
第三部分 人大常委会机关2018年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位职能
1、依法决定全县重大事项；依法监督“一府两院”工作；依法任免地方国家机关组成人员。
2、负责起草领导讲话，编印县人代会、常委会公报，收集乡镇人大工作信息，编辑人大通讯，承担人大宣传调研和人大“三会”的会务工作。
3、负责机关上传下达、文秘管理、“密件”保密工作和机关文件起草、印制、收发、登记、传阅、清退工作。
4、承担机关财务管理、行政接待、党建、扶贫、计生、综治工作，负责信访接待处理工作。
5、负责机关学习、老干部服务、干部考核和目标考评工作。
6、初审县“一府两院”制发的布告、通告、公告、决定及其它规范性文件，提出意见，提请常委会审议通过后，督促对口部门遵照执行。
7、配合和督促对口部门抓好法律法规宣传教育，抓好执法检查，并初审对口部门上报县人大及其常委会的报告材料。
8、开展对有关问题的调查研究，草拟常委会关于政法、财经、农业、教科文卫、城乡建设、环境保护等方面重大事项的决议决定。
9、督促议案、意见、建议的落实和反馈。
10、负责为县乡人大换届选举服务。
11、负责组织开展视察、调查、执法检查。
12、负责组织代表活动、代表培训、代表联络服务，总结和推广代表典型。
13、承办上级人大常委会交办的工作。
14、完成县委、县人大常委会及主任会议安排的其他工作。
（二）机构及人员情况：人大常委会机关属行政单位，设有二室、二专委、四工委（即办公室、研究室、人大法制委员会、人大财政经济委员会、代表工作委员会、农村工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、教科文卫工作委员会），单位编制27人，实有在职32人，离退休16人，临时聘用人员3人。
二、部门预算单位构成：人大常委会机关
第二部分 保康县人大常委会机关2018年部门预算安排情况说明
一、2018年部门预算收支情况总体说明：
2018年公共预算收入983.64万元；预算支出983.64万元。
二、2018年部门预算收入情况说明：
2018年公共预算收入983.64万元，其中：公共预算财政拨款收入619.74万元，上年财政拨款结余（转）169.5万元，其他结余（转）177.9万元，上级补助收入16.5万元。
三、2018年预算支出情况说明：
（一）按经济分类支出：983.64万元，其中：
1、 工资福利支出：501.69万元；
2、对个人和家庭补助支出：66.63万元；
3、商品服务类支出：386.42万元；
4、其他资本性支出：28.9万元。
（二）按支出功能分类：983.64万元，其中：
1、行政运行：780.44万元（基本工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励金等费用），
2、人大会议（人大“三会”）：50万元
3、人大立法：5万元
4、人大监督：19万元
5、人大代表履职能力提升：28.8万元
6、代表工作：25万元（代表活动10万元、代表培训15万元）
7、人大信访工作：7万元
8、其他人大事务支出：39.5万元（代表之家建设10.4万元、工委工作21万元、其他人大事务8.1万元）。
9、政府采购安排情况说明：2018年预算政府采购28.9万元，其中：
①、2018年预算更换购置电脑6台，30000.00元
②、2018年预算更换购置空调4台，20000.00元
③、2018年预算购置打印机4台，10000.00元
④、2018年预算购置优盘4个，1000.00元
⑤、2018年预算购置办公桌子6张，12000.00元
⑥、2018年预算购置办公椅子6把，6000.00元
⑦、2018年预算购置书柜10组，10000.00元
⑧、2018年预算购置公务用车1台，180000.00元
⑨、2018年预算档案室配套设施建设15000.00元
⑩、2018年预算购置办公沙发一套5000.00元
四、2018年一般公共预算财政拨款情况说明：
2018年公共预算财政拨款收入619.74万元，其中：
（一）基本支出拨款：553.8万元，其中：
1、工资福利拨款438.05万元
2、个人和家庭补助拨款56.63万元
3、商品服务拨款59.12万元
（二）业务专项工作经费拨款：65.94万元，其中：
人大会议10万元，人大立法2万元，人大监督6万元，人大代表履职能力提升10万元，代表工作15万元，信访工作经费2万元，其他人大事务支出20.94万元。
五、2018年政府性基金预算支出：无
六、财政拨款“三公”经费预算说明：79万元，其中：
1、2018年财政拨款预算公务接待费33万元（含立法调研、执法检查等专项接待费用），与2017年预算持平。
2、2018年财政拨款预算公务用车运行维护费46万元（含立法调研、执法检查、车辆购置等专项交通费用），其中：公务用车运行维护费28万元，公务用车购置费：18万元。比2017年预算增长27%，主要原因：一是2018年精准脱贫攻坚工作检查、指导等交通费用预算增加；二是更换购置公务用车1台。
第三部分 人大常委会机关2018年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
2018年财政专项工作经费：203.2万元，其中：
1、人大会议（人大“三会”）：50万元
2、人大立法：5万元
3、人大监督：19万元
4、人大代表履职能力提升：28.8万元
5、代表工作：25万元（代表活动10万元、代表培训15万元）
6、人大信访工作：7万元
7、其他人大事务支出：39.5万元（代表之家建设10.4万元、工委工作21万元、其他人大事务8.1万元）。
8、其他人大事务支出（更换购置电脑6台）30000.00元
9、其他人大事务支出（更换购置空调4台）20000.00元
10、其他人大事务支出（购置打印机4台）10000.00元
11、其他人大事务支出（购置优盘4个）1000.00元
12、其他人大事务支出（购置办公桌子6张）12000.00元
13、其他人大事务支出（购置办公椅子6把）6000.00元
14、其他人大事务支出（购置书柜10组）10000.00元
15、其他人大事务支出（购置公务用车1台）180000.00元
16、其他人大事务支出（档案室配套设施建设）15000.00元
17、其他人大事务支出（购置办公沙发一套）5000.00元
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
