保康县重点产业服务中心
2023年部门预算
一、部门概况
二、2023年部门预算情况说明
三、名词解释
四、2023年部门预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
一是负责组织实施全县磷矿产业发展战略、规划和政策；提出推动全县磷矿产业高质量发展的建议；拟订全县磷矿运销计划，配合准运计划执行。二是负责为过境磷矿产品提供过磅服务；监测分析产业运行动态，协调解决产业发展中的重大问题；协助相关部门完成涉磷税费征收工作。三是负责磷矿产品市场调研，收集、整理、提供磷矿产业动态信息；为全县磷矿企业提供磷矿政策、市场需求、产品价格等相关市场信息咨询服务；指导行业协会建设，协调相关交流合作。四是负责全县磷矿产业新技术推广应用，争取和实施重点产业项目政策，促进全县中低品位磷矿石的综合利用。五是完成上级交办的其他任务。
二、部门预算单位机构设置情况
保康县重点产业服务中心2023年纳入预算编制单位1个81人，根据《保康县机构改革方案》和《中共保康县委、保康县人民政府关于保康县机构改革的实施意见》，将原县矿产资源管理办公室更名为保康县重点产业服务中心，为县政府直属公益一类事业单位，正科级。设 4个内设机构：办公室、信息调研股、产业服务股、计划票证股。核定事业编制16名，现有干部职工共计81人，其中：在职人员69人，退休人员12人。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年财政拨款收支预算情况说明
2023年收入预算为1026.60万元（财政补助经费拨款216.60万元，非税收入拨款810.00万元）。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
2023年支出预算为1026.6万元。其中：基本支出1019.60万元，包括工资福利支出880.56万元，商品和服务支出117.35万元，对个人和家庭的补助21.69万元；项目支出7万元。
二、2023年收入预算情况说明
2023年收入预算为1409.92万元（财政补助经费拨款216.60万元，非税收入拨款810.00万元）。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。相比2022年收入预算1409.92万元减少383.32万元，主要原因是非税收入拨款减少。
三、2023支出预算情况说明
2023年支出预算为1026.60万元。其中：基本支出1019.60万元，包括工资福利支出880.56万元，商品和服务支出117.35万元，对个人和家庭的补助21.69万元；项目支出7万元。相比2022年预算支出1409.92万元减少383.32万元，主要原因是本年度未将磷矿服务站职工用房建设项目纳入预算，压缩部分公用经费支出。
四、2023年一般公共预算财政拨款情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入为1026.60万元，其中：财政补助经费拨款216.60万元，占21.10%；非税收入拨款810万元，占78.90%；
2023年一般公共预算财政拨款支出为1026.60万元，其中：基本支出1019.60万元，占99.32%；项目支出7万元，占0.68%。
（一）人员经费881.73万元，主要包括：基本工资234.47万元、津贴补贴51.44万元、奖金174.62万元、绩效工资111.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.78万元、职工基本医疗保险缴费29.92万元、其他社会保障缴费3.12万元、住房公积金91.45万元、其他工资福利支出86.40万元、退休费3.06万元、其他对个人和家庭补助18.63万元。
（二）公用经费 137.87万元，主要包括：办公费4.92万元、印刷费1万元、水费0.4万元、电费11万元、邮电费11.04万元、物业管理费0.22万元、差旅费10万元、维修（护）费3万元、租赁费4.55万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7.36万元、劳务费3万元、工会经费13万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费5.22万元、其他交通费32.92万元、其他商品和服务支出9.36万元、伙食补助费20.52万元。
（三）项目经费7万元，主要包括：办公设备购置1.56万元、办公费0.44万元、维修费5万元。
五、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费支出预算合计12.58万元，其中：公务接待费预算7.36万元;公车用车运行维护费5.22万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.22万元）;因公出国（境）费无预算。公务接待费预算与2022年预算7.36万元相比无增减变动；公务用车运行维护费预算与2022预算数5.22万元相比无增减变动。
六、2023年政府性基金预算支出情况说明
无
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
八、重点产业服务中心运行费安排情况说明
2023年一般公共预算基本支出1019.60万元。其中：
1、人员经费881.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费支出：137.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、伙食补助费、其他商品服务支出。
2023年一般公共预算项目支出7万元。
项目经费支出：7万元，主要包括：办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络维护及软件更新支出、房屋及建筑物构建、其他资本性支出。
九、政府采购安排情况说明
2023年保康县重点产业服务中心所属预算单位政府采购预算总额为2万元，主要采购办公用品、电脑、网络维护及更新。
十、国有资产占用情况说明
无
第三部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.
第四部分 2023年部门预算表
附件1：县重点产业服务中心2023年部门预算公开表
附件2：县重点产业服务中心2023年部门预算整体支出绩效表和项目支出绩效公开表
