目录
一、部门概况
二、2019年部门预算情况说明
三、名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市关于矿产资源管理的方针、政策和法律、法规，拟定并组织实施开发保护和综合利用矿产资源管理的办法和措施，提高政府统筹矿产资源的能力。
（二）综合协调全县矿产资源管理工作，牵头组织实施全县矿化结合和产业发展战略，推进原矿就地转化增值；优化矿产品配置，保证县属工业园区用矿；统筹解决矿化结合中的矛盾和问题，促进矿业经济可持续发展。
（三）贯彻执行磷矿产品准运制度，负责执行省下达的磷矿产品开采和准运计划，监督县内矿山企业开采和准运计划实施。
（四）承担保护矿产资源市场经营秩序责任，规范矿山企业运销行为，营造公平、有序的矿产品市场环境。
（五）统筹协调全县涉矿税费征管工作，研究拟定并组织实施涉矿税费征管的措施和办法；科学运用网络监控管理手段，切实堵塞税费漏洞，确保应收尽收。
（六）指导涉矿综合执法职责，负责对矿产品市场经营活动进行行业监管。
（七）承办上级交办的其他事务。
二、部门预算单位构成
保康县矿产资源管理办公室2019年部门预算包括：保康县矿产资源管理办公室机关本级和保康县矿产品市场监督管理站（股级）两个预算单位。
三、机构设置及人员编制情况
根据保政办发〔2010〕66号文件批复，保康县矿产资源管理办公室隶属县政府办直接管理的正科级事业单位，内设三个股室，分别是综合股、资源管理股、计划票证股，事业编制为10人;下设一个二级事业单位，保康县矿产品市场监督管理站（股级），事业编制为6名。矿管办现有干部职工71人（公益事业一档在职人数61人，退休7人，其他聘用人员3人）。
四、纳入2019年部门预算编制范围的单位如下
1、保康县矿产资源管理办公室机关
2、保康县矿产品市场监督管理站（股级）。下设8个磷矿检查站。
第二部分2019年部门预算情况说明
一、2019年财政拨款收支预算情况说明
2019年收入预算为 1071.78 万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中：财政补助经费拨款 111.78 万元，非税收入拨款960万元。2019年支出预算为 1071.78万元，其中：基本支出1011.78万元（工资福利支出879.78万元，对个人和家庭的补助14万元，商品和服务支出118 万元）； 项目支出60万元 (其他资本性支出60万元)。
二、2019年收入预算情况说明
2019年收入预算为 1071.78 万元，其中：财政拨款111.78 万元，非税收入拨款960万元。比2018年预算数1434.3万元减少362.52万元，主要是2018年预算的3个项目因没有资金来源没有实施(网络维护、系统升级、软硬件更新200万，8个检查站房屋及设施维修150万，市场开拓经费20万),金额370万元。
三、2019支出预算情况说明
2019年支出预算为1071.78万元;基本支出1011.78万元，占94.4%，项目支出60万元，占5.6%，按功能科目分类情况如下：
国土海洋气象等支出（类）国土资源事物（款）地质矿产资源利用与保护（项）：2019年支出预算为 1071.78 万元，基本支出1011.78万元，占94.4%，项目支出60万元，占5.6%，
四、2019年一般公共预算财政拨款情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入为 1071.78 万元（财政拨款111.78 万元，非税收入拨款960万元），占当年预算拨款100%。
2019年一般公共预算财政拨款支出为1071.78万元;基本支出1011.78万元，占94.4%，项目支出60万元，占5.6%。
五、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费支出预算合计16万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算8万元;公车购置及运行维护费预算8万元;因公出国（境）费无预算。“三公”经费预算与2018年持平。
六、2019年政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年重点项目是：磷矿运营监管经费，预算数为60万元。确保执行磷矿产品准运制度，运用网络监控管理，统筹协调全县涉矿税费征管工作，实现磷矿税费收入600万吨的目标，需对网络设备更新、维护，系统软、硬件升级等磷矿运营监管费用进行测算。
八、保康县矿产资源管理办公室运行费安排情况说明
2019年一般公共预算基本支出1011.78万元。其中：
1、人员经费893.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费支出：118万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
2019年一般公共预算项目支出：60万元。
项目经费支出：60万元，主要包括：办公费、其他商品服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件更新支出、其他资本性支出。
九、政府采购安排情况说明
2019年保康县矿产资源管理办公室所属预算单位政府采购预算总额为50万元，主要采购办公用品、电脑 、网络维护及更新。
十、国有资产占用情况说明
公车1辆。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
