保康县公路事业服务中心2026年单位预算报告
目 录
一、单位概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）
二、单位年度工作重点
三、公路事业服务中心2026年单位预算编制表
四、公路事业服务中心2026年单位预算编制情况说明
五、名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责：
（一）负责全县458.465公里（其中国道2条185.902公里，省道6条272.563公里）国省干线公路的建设和养护市场监管，组织协调重点道路工程建设和工程质量监督管理工作。
（二）完成上级交办的其他任务。
二、人员情况：
公路事业服务中心编制控制数73名，实际在编66人，退休193人。
三、预算单位构成：
公路事业服务中心属于财政差额补助单位，内设8个股室：办公室、人事股、工程股、养护股、审计股、计划财务股、安全股、后勤服务中心。
第二部分 公路事业服务中心年度工作重点
1.加速项目，高效推进建设。秉持“项目为王”理念，通过“计划执行、项目包保、劳动竞赛”机制，借鉴先进经验，推动项目建设又快又稳。严格落实三大责任体系，加大巡查抽查，严控质量，加强质量通病治理，利用第三方检测全程监管，提前预判解决征地拆迁及项目建设中遇到的各类难题。
2.加强养护，保障道路畅通。紧盯养护提质目标，提升中等路段，巩固优等路段。复盘美丽公路创建经验，整治路域环境，完善公路数字化建设，打击国省道占道侵权行为，推进“美丽路网”建设。运用“四新”技术，加强养护队伍建设，提高机械化水平。围绕“十五五”总体布局，推进国省干线路面技术、桥梁规范化、交安精细化三大提升行动，确保国省干线 PQI 值稳中有升。针对夏季公路水毁、冬季冰雪灾害等天气，健全应急机制，增强应急能力，坚持大中修与预防性养护结合，做好汛期前养护工作。
3.强化安全，确保平稳无虞。强化安全生产“红线”“底线”意识，建立层级责任制。牢固树立“视隐患为事故”的理念，深入构建双重预防机制，加强隐患排查治理，关注急弯陡坡、临水临崖等风险点，加大巡查力度，争取治理资金。以提升安全保障和管理水平为目标，优化重点路段安全防护工作，治理平交路口，加强桥隧养护管理，落实“一桥一档”。针对重大节假日、汛期、冬季以及春运两会等重点时段，紧盯行业重大安全风险类型和季节性灾害风险特点，加强监测预警和巡查，更新隐患台账，完善应急预案，备足物资设备，提升应急抢险技能。
第三部分 公路事业服务中心2026年单位预算编制表
根据保康县财政局的批复，保康县公路事业服务中心2026年单位预算编制表（详见附件）。
第四部分 公路事业服务中心2026年单位预算编制情况说明
一、单位预算收入情况说明
2026年收入预算总额为25327.91万元，其中：财政拨款25327.91万元。
二、单位预算支出情况说明
2026年支出预算总额为25327.91万元，其中：人员类项目支出1428.96万元（工资福利支出938.64万元、对个人和家庭的补助490.32万元）。运转类项目支出51.9万元（公用经费51.9万元）。项目支出23847.05万元（公路养护8402.05万元，公路建设15000万元，公路行业管理经费445万元。）。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款基本支出1480.86万元，其中：
1.人员经费1428.96万元，工资福利支出938.64万元，其中，基本工资282.66万元，单列绩效及年度考核奖251.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.64万元，职业年金45.82万元，基本医疗保险缴费33.51万元，其他社会保险缴费4.08万元，绩效工资106.25万元，津贴补贴41.38万元，住房公积金81.96万元。对个人及家庭补贴490.32万元（其中退休费401.5万元，一次性退休补贴2.54万元，抚恤金22.91万元，生活补助63.36万元）。
2.日常公用经费支出51.9万元，其中商品服务支出51.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款项目支出23847.05万元，其中：
公路养护8402.05万元，公路建设15000万元，公路行业管理经费445万元。
四、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。
（五）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。
附表：公路事业服务中心2026年单位预算表
