保康县交通运输局机关2026年预算报告

目   录

一、部门概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）

二、交通运输部门年度工作重点

三、交通运输部门2026年部门预算编制表

四、交通运输局2026年部门预算编制情况说明

五、名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。

（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。

（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。

（六）负责交通运输领域行政审批工作。

（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。

（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。

（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

（十）参与交通运输战备相关工作。

（十一）负责全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构情况：交通运输局机关设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。

三、人员情况：交通运输局机关行政编制10人，在职9人、退休14人，遗属2人。

第二部分  交通运输部门年度工作重点

（一）加大政策资金争取力度。持续研读政策，提高政策争取的针对性、实效性；持续加大跑部进厅力度，加大汇报对接力度，发扬“蚂蟥精神”、钉钉子精神，久久为功，力争到位政策资金4.5亿元以上。加大“十五五”规划项目的跟进对接，力争有5个以上重点项目的挤进部、省规划笼子，为政策项目资金争取提供坚实保障。
  （二）全力推进交通基础设施建设。一是加强国省干线公路建设。扎实推进307省道歇马集镇段6.9公里改建、346国道南漳界至黄堡张弓段22公里改建主体工程建设；推进241国道后坪镇七里扁至桂河桥段2.9公里改扩建工程完成前期工作，并开工建设；做好国道241后坪镇至五道峡段新建工程、241国道县城绕城公路新建工程的前期手续申报工作。二是加强农村公路建设。新建、改建农村公路100公里、完成桥梁建设100延米。三是加强美丽路网建设。持续推进乡村振兴“四项行动”美丽路网建设，完成美丽路网示范线建设77.6公里。
  （三）强化经济运行指标调度。认真落实“四上企业”培育要求，加强帮扶服务和调度。一是加大政策宣传培训力度。开展“政策解读进企业”系列活动，为企业提供一对一政策宣传和申报指导，深入企业开展业务培训和帮扶。二是加大市、县邮政部门沟通对接力度。着力提高邮政业比较稳定业务指标的增速，在分销、物流快运、电子商务等方面加大力度，保持邮政行业业务总量持续增高。三是加大包保服务力度。加强与运输企业之间的联系对接，紧密关注行业政策和法规的变化，及时帮助企业调整经营策略，积极向国家政策支持的方向发展，让企业更好的适应运输市场的需求，壮大企业发展。
  （四）持续提升运输服务供给质量。一是推进客运站场提档升级。加快客运站场建设，新建及改造农村候车亭45个。二是促进物流降本增效。在巩固现有“快快合作”、“邮快合作”的基础上，积极创造条件，探索推进“交邮合作”，持续整合物流资源，降低物流成本，建设“集约共享、安全高效、双向畅通”的农村寄递物流体系，加快推进“快快合作+邮快合作+交邮合作”，解决农村物流“收发难”问题。三是优化城乡客运服务。持续推进城乡公交一体化建设，适时优化调整公交线路，提升站点覆盖率和班次准点率。持续完善公铁换乘中心服务功能，改善候乘环境，推动多种运输方式无缝衔接。
  （五）着力提升行业治理现代化水平。一是强化行业安全管理。严格落实“三管三必须”要求，强化企业主体责任和部门监管责任。持续开展道路运输、水上交通、公路运营、工程建设等重点领域安全生产专项整治，加快公路沿线安全隐患整治。二是提升智慧监管水平。推进路网监测中心引入先进AI算法，提升事件识别准确率与响应速度，实现自动化预警分析，在高边坡等重点路段增设监测设备，丰富数据来源，增强数据分析、态势研判与应急指挥能力，构建高效易用的智慧管理平台。三是提升干部队伍能力素质。加强干部职工思想政治建设和业务能力培训，打造一支忠诚干净担当的高素质专业化交通铁军。

第三部分  交通运输部门2026年部门预算编制表

根据保康县财政局的批复，2026年保康县交通运输局部门预算编制表（详见附件）。

第四部分  交通运输局2026年部门预算编制情况说明

 一、部门预算收入支出情况总体说明

2026年收入预算总额为842.56万元，支出预算总额为842.56万元。

二、部门预算收入情况说明

2026年收入预算总额为842.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入252.56万元，上年结余590万元。

三、部门预算支出情况说明

2026年支出预算总额为842.56万元。

（一）按支出类别分类，人员运转类项目支出252.56万元；其他目标类项目支出590万元。

（二）按部门预算支出经济分类，工资福利支出231.88万元，商品和服务支出20.69元，项目支出590万元。

四、一般公共预算财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款252.56万元，2026年一般公共预算支出252.56万元；

（一）社会保障和就业支出85.93万元：2080501--行政单位离退休支出38.8万元，2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出18.76万元，2080506--机关事业单位职业年金缴费支出8.16万元。用于交通运输局本级人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（二）抚恤支出20.21万元：2080801--死亡抚恤20.21万元，用于一次性抚恤金补贴和遗属补助。

（三）卫生健康支出5.83万元：2101101——行政单位医疗5.7万元，2101199--其他行政事业单位医疗支出0.13万元。用于交通运输局本级人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（四）交通运输支出145.59万元：2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）145.59万元，主要用于交通运输局本级人员经费和日常公用经费支出，保障机关各项工作正常运转，确保全年工作任务如期完成。

（五）住房保障支出15.22万元：2210201--住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.22万元，主要用于行政单位缴纳在职人员住房公积金。

五、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本单位无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算15万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算15万元，公车购置及运行维护费预算0万元。

因公出国（境）费预算比上年执行数下降100%，下降原因为单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费预算与上年预算数下降7%。交通运输局机关无公务用车。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。