保康县交通运输局2026年部门预算报告
目 录
一、部门概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）
二、交通运输部门年度工作重点
三、交通运输部门2026年部门预算编制表
四、交通运输局2026年部门预算编制情况说明
五、交通运输局2026年预算其他说明是事项
六、名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责：
（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。
（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。
（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责交通运输领域行政审批工作。
（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。
（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。
（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。
（十）参与交通运输战备相关工作。
（十一）负责全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、机构情况：交通运输局机关设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。设二级单位5个，其中，公益一类事业单位4个即县交通运输综合执法大队、县交通运输服务中心、县物流发展服务中心、县农村公路建设养护中心；公益二类事业单位1个即县公路事业服务中心。
三、人员情况：交通运输局机关行政编制10人，在职9人、退休14人，遗属2人。公路事业服务中心编制控制数73名，实际在编66人，退休193人。交通运输服务中心编制20人，现有在职职工15人、退休21人、遗属4人、社会用工2人、公益性岗位1人。物流发展服务中心编制19名，在职17人，退休6人。农村公路建设养护中心编制71名，在职61人,退休48人。交通运输综合执法大队编制73名，在职49人，退休3人。
四、交通运输部门2026年纳入部门预算的单位有6个，其中全额预算单位有5个即交通运输局机关、物流发展服务中心、交通运输服务中心、交通运输综合执法大队、农村公路建设养护中心；差额拨款单位1个即公路事业服务中心。
第二部分 交通运输部门年度工作重点
（一）加大政策资金争取力度。持续研读政策，提高政策争取的针对性、实效性；持续加大跑部进厅力度，加大汇报对接力度，发扬“蚂蟥精神”、钉钉子精神，久久为功，力争到位政策资金4.5亿元以上。加大“十五五”规划项目的跟进对接，力争有5个以上重点项目的挤进部、省规划笼子，为政策项目资金争取提供坚实保障。
（二）全力推进交通基础设施建设。一是加强国省干线公路建设。扎实推进307省道歇马集镇段6.9公里改建、346国道南漳界至黄堡张弓段22公里改建主体工程建设；推进241国道后坪镇七里扁至桂河桥段2.9公里改扩建工程完成前期工作，并开工建设；做好国道241后坪镇至五道峡段新建工程、241国道县城绕城公路新建工程的前期手续申报工作。二是加强农村公路建设。新建、改建农村公路100公里、完成桥梁建设100延米。三是加强美丽路网建设。持续推进乡村振兴“四项行动”美丽路网建设，完成美丽路网示范线建设77.6公里。
（三）强化经济运行指标调度。认真落实“四上企业”培育要求，加强帮扶服务和调度。一是加大政策宣传培训力度。开展“政策解读进企业”系列活动，为企业提供一对一政策宣传和申报指导，深入企业开展业务培训和帮扶。二是加大市、县邮政部门沟通对接力度。着力提高邮政业比较稳定业务指标的增速，在分销、物流快运、电子商务等方面加大力度，保持邮政行业业务总量持续增高。三是加大包保服务力度。加强与运输企业之间的联系对接，紧密关注行业政策和法规的变化，及时帮助企业调整经营策略，积极向国家政策支持的方向发展，让企业更好的适应运输市场的需求，壮大企业发展。
（四）持续提升运输服务供给质量。一是推进客运站场提档升级。加快客运站场建设，新建及改造农村候车亭45个。二是促进物流降本增效。在巩固现有“快快合作”、“邮快合作”的基础上，积极创造条件，探索推进“交邮合作”，持续整合物流资源，降低物流成本，建设“集约共享、安全高效、双向畅通”的农村寄递物流体系，加快推进“快快合作+邮快合作+交邮合作”，解决农村物流“收发难”问题。三是优化城乡客运服务。持续推进城乡公交一体化建设，适时优化调整公交线路，提升站点覆盖率和班次准点率。持续完善公铁换乘中心服务功能，改善候乘环境，推动多种运输方式无缝衔接。
（五）着力提升行业治理现代化水平。一是强化行业安全管理。严格落实“三管三必须”要求，强化企业主体责任和部门监管责任。持续开展道路运输、水上交通、公路运营、工程建设等重点领域安全生产专项整治，加快公路沿线安全隐患整治。二是提升智慧监管水平。推进路网监测中心引入先进AI算法，提升事件识别准确率与响应速度，实现自动化预警分析，在高边坡等重点路段增设监测设备，丰富数据来源，增强数据分析、态势研判与应急指挥能力，构建高效易用的智慧管理平台。三是提升干部队伍能力素质。加强干部职工思想政治建设和业务能力培训，打造一支忠诚干净担当的高素质专业化交通铁军。
第三部分 交通运输部门2026年部门预算编制表
根据保康县财政局的批复，2026年保康县交通运输局部门预算编制表（详见附件）。
第四部分 交通运输局2026年部门预算编制情况说明
一、部门预算收入支出情况总体说明
2026年收入预算总额为54547.6万元，比2025年收入预算56388.11万元减少了1,840.51万元。减少的原因：部分资金财政未纳入预算结转资金。
二、部门预算收入情况说明
2026年收入预算总额为54547.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27288.8万元，上年结转27258.8万元。
三、部门预算支出情况说明
2026年支出预算总额为54547.6万元。
（一）按支出类别分类，人员类项目支出4287.89万元（工资福利支出4287.89万元）；运转类项目支出263.33万元（公用经费项目支出263.33万元）；特定目标类项目支出49996.38万元（项目支出49996.38万元）。
（二）按部门预算支出经济分类，工资福利支出4287.89万元，商品和服务支出263.33万元，资本性支出49996.38万元。
四、一般公共预算财政拨款情况说明
2026年一般公共预算财政拨款54547.6万元，2026年一般公共预算支出54547.6万元；
（一）基本支出4553.02万元，其中：
1.208——社会保障和就业支出1112.74万元，用于行政事业单位离退休、养老保险、职业年金和抚恤金等支出，保障人员经费。
2.210——卫生健康支出136.13万元，用于行政事业单位医疗保险等支出，保障人员经费。
3.2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）235.59万元，用于行政事业运行、交通运输规划建设协调、交通建设安全监管和应急管理等，保障机关事业各项工作正常运转、履行工作职责，完成年度工作目标任务。
4.2140106——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1573.93万元，用于公路中心和农村公路建设养护中心人员经费及公用经费支出，满足县乡道的日常养护管理。
5.2140112——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1159.63万元，用于物流服务中心、交通运输服务中心、交通运输综合执法大队的行业管理和物流发展联合运输工作。
6.221——住房保障支出305.49万元，用于保障行政事业单位在职人员住房公积金。
（二）项目支出49996.38万元，其中：
1.2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）90万元，用于行政事业运行、交通运输规划建设协调、交通建设安全监管和应急管理等，保障机关事业各项工作正常运转、履行工作职责，完成年度工作目标任务。
2.2140104——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）28839.08万元，一是用于国省干线改扩建，二是用于农村公路循环网建设。
3.2140106——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）17033.75万元，主要用于农村公路建设养护中心对县乡道的日常养护管理和养护工程、四好农村路建设、县乡道改造。
4.2140112——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）4033.55万元，用于交通运输发展行业管理，进一步提升道路运输的管理水平。
五、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
六、国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2026年一般公共预算“三公”经费支出预算合计77.49万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费和公车购置及运行维护费预算77.49万元。
因公出国（境）费预算比上年执行数下降100%，下降原因为单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费预算与上年执行数略有下降，下降原因为单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约、严格控制各项支出；公车购置及运行维护费预算与上年执行数略有下降。
第五部分 交通运输局2026年预算其他说明事项
2026年交通运输局部门运行经费预算支出261.93万元：其中：办公费28.35万元，水费2.08万元，电费14.5万元，邮电费4.91万元，物业管理费0.4万元，差旅费18.85万元，维修（护）费3.7万元，公务接待费18.92万元，劳务费5.70万元，委托业务费0.6万元，工会经费31.2万元，公务用车运行维护费24.07万元，其他交通费用支出49.94万元，其他商品和服务支出58.72万元。
第六部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
