保康县交通运输综合执法大队2024年度部门决算

保康县交通运输综合执法大队2024年度部门决算

目 录

第一部分  保康县交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 保康县交通运输综合执法大队2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  保康县交通运输综合执法大队2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 保康县交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县有关交通运输方针政策和法律法规，维护交通运输市场秩序和稳定。

（二）负责全县道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运输站场、城市公共交通、出租汽车及运输辅助业等方面的行政执法工作。

（三）负责全县水路运输执法、渡口行政执法、渔船检验和监督管理、地方海事等行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（四）负责全县与公路安全保护相关的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（五）负责全县超载超限运输治理和破坏、损害或者侵占普通公路路产路权行为的行政执法工作。

（六）负责全县交通建设工程领域的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（七）组织开展全县道路运输安全、水上交通安全和交通工程建设领域安全管理和行政执法工作。

（八）承担全县与交通运输行政执法相对应的交通运输安全监管工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，保康县交通运输综合执法大队部门决算由实行独立核算的保康县交通运输综合执法大队本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入保康县交通运输综合执法大队2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 保康县交通运输综合执法大队（本级）
2. 交通运输综合执法大队属全额预算单位。

县交通运输综合执法大队设9个内设机构，分别为：办公室、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队，核定事业编制73名，设大队长1名，由县交通运输局领导班子成员兼任；副大队长4名，内设机构中层职数9正9副。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2. 收入决算表

2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

2. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1123.48万元。与2023年度相比，收、支总计增加158.78万元，增长16.5%,主要原因是：单位运转，工资薪级待遇增加，导致人员经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1123.48万元，与2023年度相比，收入合计增加158.78万元，增长16.5%。其中：财政拨款收入1093.30万元，占本年收入97.3%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入30.18万元，占本年收入2.7%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1123.48万元，与2023年度相比，支出合计增加158.78万元，增长16.5%。其中：基本支出1069.64万元，占本年支出95.2%；项目支出53.84万元，占本年支出4.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1093.30万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.24万元，增长17.3%。主要原因是：单位运转，导致人员经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1093.30万元，比2023年度决算数增加161.24万元,增加主要原因是：单位运转，人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本单位2024年度无政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是：本单位2024年度无国有资本经营预算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.30万元，占本年支出合计的97.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.24万元，增长17.3%,主要原因是：本单位本年度人员经费增加，导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1093.30万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出138.38万元，占12.66%。主要是用于：单位人员行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出类支出30.18万元，占2.76%。主要是用于：单位人员行政事业单位医疗支出。

3.交通运输支出类支出843.18万元，占77.12%。主要是用于：公路运输管理科目，用于单位人员工资及单位运转经费支出。

4.住房保障支出类支出81.56万元，占7.46%。主要是用于：单位人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为919.90万元，支出决算为1093.30万元，完成年初预算的118.8%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 5.44万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有职工退休，退休人员统筹待遇及退休人员一次性补贴支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 88.83万元，支出决算为88.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：完全按照预算数进行支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 38.88万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：完全按照预算数进行支出。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为27.33万元，支出决算为27.33万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：完全按照预算数进行支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数等年初预算数的主要原因：完全按照预算数进行支出。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为754.01万元，支出决算为843.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度单位人员经费及公用经费增加，实际消耗数大于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 81.56万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：完全按照预算数进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1039.46万元，其中：

人员经费955.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费83.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.91万元，支出决算为25.91万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少16.00万元，下降38.2%,决算数持平全年预算数的主要原因：遵循过紧日子政策，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：遵循过紧日子政策，控制了公务接待和公务用车运行维护费支出，导致“三公”经费较去年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少17.91万元，下降48.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格控制公务用车购置及运行费支出，遵循过紧日子政策。决算数较上年减少的主要原因：本单位本年度无公务用车购置支出，导致公务用车购置及运行维护费减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是：本年度无公务用车购置支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出19.06万元，主要用于：单位执法用车加油及运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加1.91万元，增长38.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算进行支出。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出6.85万元，接待对象主要是各个平行执法部门进行业务交流，联合执法及业务学习交流，主要是开展交通运输综合执法工作。2024年共接待国内来访团组89个，451人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，保康县交通运输综合执法大队共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目年度财政资金总额年初预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。本单位预算绩效项目有：交通执法项目，在绩效项目执行过程中本单位持续深化货车超限超载治理，持续强化非法营运车辆治理，提升交通运输执法强度。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

交通执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：辖区内检查非法营运车辆台次一年达到100辆，开展交通运输安全普法活动次数一年不少于2次，二是质量指标中：交通运输服务水平提升；三是效益指标中：乘坐合法营运车辆宣传到位率提升，四是满意度指标中：群众对交通执法工作的满意度不少于90%。发现的问题及原因：项目资金使用效率需要进一步提升，主要原因是资金下达和资金使用之间有时间差，无法同步，在使用过程过程序繁杂，资料申报及核实需要时间。

下一步改进措施：我单位将结合之前年度的时间节点，年初确定好重点工作，提前规划，及时准备资料和核查，确保资金按时拨付到位，提高资金的执行率，最大限度发挥资金的使用效率，提升单位整体绩效水平及整体绩效目标完成效率。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2024年累计发放交通运输综合执法相关宣传资料2.5万余份、在城区公交站台投放102块非法营运整治和网络及电话约车宣传海报；从交通、公安、城管部门抽调了57名执法人员，联合开展非法营运专项整治行动，累计出动执法人员3230余人次，出动执法车辆337余台，巡查中及时制止违法行为560余人次，出动执法车辆337余台，累计查扣非法营运车辆20余台。开展超限超载治理专项整治行动，累计处理超限车辆39台，罚款累计11万元。认真办理县局转办的群腐案件线索，对在建设项目进行行政检查21次，罚款金额1.5万元；强化客货水运市场监管工作，共检查客运站13次，下达检查记录4次，客运班线270余次，农村客运面的300余辆。对辖区内渡口运行、渡船安全设施进行全面检查，责令整改未按规定配置安全设备渡船4艘。加强路域环境治理，责令整改公路乱堆乱放行为12起，消除高速公路桥下空间非法占用安全隐患7处；对危化品运输专项检查车辆180余辆，办理5次危化品电子运单不符案件。

已在规定时间内完成年度绩效目标，并合理使用了绩效资金，不断提升了交通运输治理水平，合理保障了人们出行安全。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024年度保康县交通运输综合执法大队整体绩效评价自评表或（报告）

本年度本单位交通执法项目资金使用率达到了100%，绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

2024年度保康县交通运输综合执法大队

部门整体绩效自评表

单位名称：保康县交通运输综合执法大队 填报日期：2025年4月27日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

2024年度交通执法项目自评表

单位名称：保康县交通运输综合执法大队 填报日期：2025年4月27日