保康县物流发展服务中心2024年度决算
第一部分 保康县物流发展服务中心概况
一、主要职责
1.参与拟定推进本县交通物流业发展规划及有关政策；
2.拟定本县重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设；
3.扶持和指导本县交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型；
4.承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序。
二、机构设置情况
从单位构成看，保康县物流发展服务中心决算由实行独立核算的保康县物流发展服务中心本级决算组成。
保康县物流发展服务中心核定编制19名，实有在职在编人数16人，退休人员6人。设4个内设机构：办公室、财务审计股、市场建设与科技信息股、物流规划建设股。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 444.34 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加 157.56 万元，上涨 54.94 %，主要原因一是增加了人员工资福利支出，二是增加了人员清算支出，三是增加了规上企业奖补。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 444.34 万元，与2023年度相比，收入合计增加 157.56 万元，上涨 54.94 %。其中：财政拨款收入 431.38 万元，占本年收入 97.1 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 12.96 万元，占本年收入 2.9 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 444.34 万元，与2023年度相比，支出合计增加 157.56 万元，上涨 54.94 %。其中：基本支出 348.89万元，占本年支出 78.5 %；项目支出 95.45 万元，占本年支出 21.5 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 444.34 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加 157.56 万元，上涨 54.94 %。主要原因一是增加了人员工资福利支出，二是增加了人员清算支出，三是增加了规上企业奖补。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入431.38万元，比2023年度决算数增加 144.6 万元。一是增加了人员工资福利支出，二是增加了人员清算支出，三是增加了规上企业奖补。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增加（减少）主要原因是今年无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增加（减少）主要原因是今年无国有资本经营预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 431.38 万元，占本年支出合计的 97.1 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.6 万元，上涨 33.5 %。主要原因一是增加了人员工资福利支出，二是增加了人员清算支出，三是增加了规上企业奖补等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 431.38 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出 74.43 万元，占 17.25 %。主要是用于养老保险、职业年金和医保等支出。
交通运输（类）支出 323.46 万元，占 77.05 %。主要是用于人员工资福利和公用经费支出。
住房保障支出 24.56 万元，占 5.7 %。主要是用于人员住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 300.9万元，支出决算为 431.38 万元，完成年初预算的 143 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.208（类）社保类等支出。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 74.42 万元，完成年初预算的 121 %，主要原因：每年的缴费基数在不断上浮调整。
2.210（类）医保类等支出。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：每年的缴费基数在不断上浮调整。
3.214（类）01（款）06（项）--公路养护。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因：上年度结转资金在本年度使用。
4.214（类）01（款）12（项）--公路运输管理。年初预算为210.82万元，支出决算为32.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了人员工资和养老保险等支出；二是增加了新进人员。
5.221（类）02（款）01（项）--住房公积金。年初预算为24.56万元，支出决算为24.56万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 335.93 万元，其中：
人员经费 317.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 18.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 88.5 %。较上年减少 16.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因主要原因是今年无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 99.6 %。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 2.29 万元，主要用于物流邮政业工作开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费预算为 3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 76.7 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。其中：
外宾接待支出 0 万元0。2024年共接待来访团组 0个， 0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 2.3 万元，接待对象主要一是省市上级主管部门检查等；二是周边县市之间的交流；三是乡镇村联系对接农村物流网点建设。2024年共接待国内来访团组 36 个， 184 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
保康县物流发展服务中心为非参公管理的事业单位，不填写此项说明。
十一、政府采购支出说明
本单位 2024年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2024年12月31日，保康县物流发展服务中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单位价值 50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12.85万元，占一般公共预算项目支出总额的3％。从评价情况来看，2024年度保康县物流发展服务中心本级财政项目资金总额预算数为12.85万元，实际支出12.37万元，资金执行率为96.3%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
邮政业发展专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.85万元，执行数为12.37万元，完成预算96.3％。主要产出和效益：一是增加了快递进村覆盖率；二是提高行业安全稳定，提升普遍服务水平，行业健康有序发展。
（三）绩效评价结果应用情况。
进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强单位内部机构和各股室的预算管理意识，严格按照预算编制情况执行项目资金，合理规划使用项目资金，保障物流邮政业发展项目顺利进行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
2024年本单位财政专项转移支付为0万元。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
