保康县交通运输局2024年度部门决算
第一部分 保康县交通运输局部门概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。
（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。
（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责交通运输领域行政审批工作。
（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。
（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。
（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。
（十）参与交通运输战备相关工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，保康县交通运输局部门决算由实行独立核算的保康县交通运输局本级决算和 5 个下属单位决算组成。
纳入保康县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.保康县交通运输局属行政机关，核定编制10名，实有在职在编人员8名，退休人员14名。设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。
2.保康县物流发展服务中心属公益一类事业单位，核定编制19名，实有在职在编人数16人，退休人员6人。设4个内设机构：办公室、财务审计股、市场建设与科技信息股、物流规划建设股。
3.保康县公路事业服务中心属公益二类事业单位，核定编制控制数73名，实际在职207人（在编69人，编外134人），退休196人。内设9个股室：办公室、人事股、工程股、养护股、审计股、计划财务股、安全股、马桥超限站、后勤服务中心。
4.保康县交通运输综合执法大队属公益一类事业单位，核定编制73名，在职53人退休3人。设9个内设机构：办公室、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。
5.保康县交通运输服务中心属公益一类事业单位，核定编制20人，现有在职职工15人、退休21人，社会用工3人。内设5个机构：办公室、统计财务股、海事股、客运股、货运股。
6.保康县农村公路建设养护中心属公益一类事业单位，编制71名，在职人员62人、退休人员46人。设8个内设机构：办公室、安全科、养护科、审统科、养护科、工程科、财务科、养护站（城关养护站、歇马养护站）
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 34308.3 32611.25 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 1697.05 万元，减少 5 %，主要原因是上级补助收入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 32611.25 万元，与2023年度相比，收入合计减少 1697.05 万元，减少 5 %。其中：财政拨款收入 32550.01 万元，占本年收入 99.8 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 61.24 万元，占本年收入 0.2 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 32611.25 万元，与2023年度相比，支出合计减少 1697.05 万元，减少 5 %。其中：基本支出 5968.35万元，占本年支出 18.3 %；项目支出 26642.9 万元，占本年支出 881.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 32611.25 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1697.05 万元，减少 5 %%。主要原因是上级补助收入减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入34190.33 32445.21万元，比2023年度决算数减少 1745.12 万元。减少主要原因是上级补助收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 104.8 万元，比2023年度决算数增加 104.8 万元。增加主要原因是本年度增加了新能源公交和货运营运车辆淘汰更新。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0万元。增加（减少）主要原因是本年度本部门无国有资本经营预算收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 32445.21 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1745.12 万元，减少 5 %。主要原因是上级补助收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 32445.21 万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出 1906.57 万元，占 5.8 %。主要是用于人员社保等支出。
2.卫生健康支出 198.47 万元，占 0.6 %。主要是用于人员医疗保险等支出。
3.城乡社区支出 1500 万元，占 4.6 %。主要是用于国省干线和农村公路建设。
4.农林水支出43.38万元，占 0.1 %。主要是用于农村道路建设，农村基础设施建设。
5.交通运输支出29363.66 万元，占 90.5 %。主要是用于交通运输系统人员经费、国省干线建设、农村公路建设养护、农村客运及物流快递建设运行等支出。
6.住房保障支出453.14 万元，占 1.4 %。主要是用于人员住房公积金费用支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48779.73万元，支出决算为 32445.21 万元，完成年初预算的 66.5 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.208(类)社会保障和就业支出。年初预算为 1053.81 万元，支出决算为 1906.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每年基数在不断上浮调整。
2.210(类)医疗支出。年初预算为 120.45 万元，支出决算为 198.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每年基数在不断上浮调整。
3.212（类）99（款）99（项）——其他城乡社区支出。年初预算0万元，支出决算是480万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：临时安排的资金用于农村公路建设。
4.213（类）05（款）04（项）——农村基础设施建设。年初预算为0万元，支出决算为43.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。
5.214（类）01（款）01（项）——行政运行。年初预算275.11万元，支出决算是213.79万元，完成年初预算的77.7%。
6.214（类）01（款）04（项）——公路建设。年初预算27552.23万元，支出决算13903.8万元，完成年初预算的50.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程已竣工交付验收，次年办理结算。
7.214（类）01（款）06（项）——公路养护。年初预算为15384万元，支出决算为12268.23万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分农村公路已验收，但当年还未拨付补助资金。
8.214(类)01（款）12（项）—-公路运输管理。年初预算为1331.85万元，支出决算为2562.15万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅仅预算了单位的基本支出，编制预算时，省市未下达投资计划和资金补助来源，不能确定项目支出补贴金额。
9.214（类）01（款）36（项）、99（项）、99（款）99（项）--其他公路水路运输支出。年初预算为0万元，支出决算为415.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：只编制了交通运输类支出。
10.221(类)02（款）01（项）—住房公积金。年初预算为341.23万元，支出决算为453.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：每年基数在不断上浮调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 5907.11 万元，其中：
人员经费 5431.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 475.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款收入 104.8 万元，比2023年度决算数增加 104.8 万元。增加主要原因是本年度增加了新能源公交和货运营运车辆淘汰更新。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.15 万元，支出决算为 61.24 万元，完成预算的 77.3 %。较上年减少 25.35 万元，减少 24.2 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度系统内未新增公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本部门本年度无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 39.98 万元，支出决算为 33.93 万元，完成预算的 84.8 %；较上年减少 42.44 万元，加上 125 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。决算数较上年减少的主要原因：本年度系统内未新增公务用车。其中：
(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费支出 33.93 万元，主要用于各项业务工作开展。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。
3.公务接待费预算为 39.17 万元，支出决算为 27.31 万元，完成预算的 69.7 %，较上年减少 0.82万元，减少 3 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。其中：
外宾接待支出 0 万元，2024年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 27.31 万元，接待对象主要是一是省市上级主管部门检查等；二是周边县市之间的交流；三是乡镇村联系对接交通运输项目建设。2024年共接待国内来访团组 455 个， 2275 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出136.21106.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算148.12万元，比2023年减少了29.41万元，减少21.6%，减少的主要原因逐步形成过紧日子的氛围。
办公费27.37万元、印刷费0.02万元、水费1.54万元、电费13.75万元、邮电费1.8万元、物业管理费6.96万元、差旅费10.11万元、维修费23.27万元、公务接待费5.28万元、福利费5.1万元、其他交通费用8.72万元、其他商品和服务支出2.88万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额无，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额无。
（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年 12月31日，部门共有车辆15辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车3辆、其他用车10 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金5517.45万元，占一般公共预算项目支出总额的17％。在有效时间内合理完成绩效目标及资金使用，无偏差，保障了交通运输工作顺利进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
公路监理及建设补助项目预算132.60万元，执行数132.6万元，执行率：100%。
农村公路日常养护项目预算939.00万元，执行数414.48万元，执行率：44.14%。
主要产出和效益：完成预算的公路建设里程和县乡村道养护里程，资金使用、兑付合规，促进了沿线经济的发展，农村公路安全水平、服务水平得到显著提升，延长农村公路使用寿命，使得老百姓出行环境进一步得到改善。
国省干线涉及涉及绩效自评项目4个，资金4423万元。项目全年预算数4423万元，执行数4423万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是提高国省道路安全水平,确保国省道路路面整洁、横坡适度、行车舒适、路肩整洁、边坡稳定、排水畅通、构造物完好、公路沿线设施齐全，使人民群众出行条件更加通畅安全便捷；提高县城交通道路整体形象。二是施工时期加强了对沿线水土保护工作，做到绿色安全施工，同时合理安排施工时间减少对沿线居民的打扰，得到施工沿线居民的肯定，群众满意度≥90%。
交通执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：辖区内检查非法营运车辆台次一年达到100辆，开展交通运输安全普法活动次数一年不少于2次，二是质量指标中：交通运输服务水平提升；三是效益指标中：乘坐合法营运车辆宣传到位率提升，四是满意度指标中：群众对交通执法工作的满意度不少于90%。
邮政业发展专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.85万元，执行数为12.37万元，完成预算96.3％。主要产出和效益：一是增加了快递进村覆盖率；二是提高行业安全稳定，提升普遍服务水平，行业健康有序发展。
（三）绩效评价结果应用情况。
进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强系统内部机构和各股室的预算管理意识，严格按照预算编制情况执行项目资金，合理规划使用项目资金，保障交通运输项目顺利进行。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
