保康县交通运输局机关2024年度决算
第一部分 保康县交通运输局机关概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。
（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。
（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责交通运输领域行政审批工作。
（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。
（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。
（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。
（十）参与交通运输战备相关工作。
二、机构设置情况
保康县交通运输局核定编制10名，年末实有在职在编人员8名，退休人员14名。设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。
第二部分 2024年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为 2021.06 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少7591.12 万元，减少 375 %，主要原因是本年度转移支付资金指标直接下达到二级预算单位。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 2021.06 万元，与2023年度相比，收入合计减少 7591.12 万元，减少 78.97 %。其中：财政拨款收入 2021.06 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 2021.06 万元，与2023年度相比，支出合计减少 7591.12 万元，减少 78.97 %。其中：基本支出 1916.26 万元，占本年支出 94.81 %；项目支出 104.8 万元，占本年支出 5.19 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为 2021.06 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7591.12 万元，减少 78.97 %。主要原因是本年度上级转移支付资金减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1916.26万元，比2023年度决算数减少 7695.92 万元。减少的主要原因是本年度项目资金指标下达到局属二级单位，未下到局机关。政府性基金预算财政拨款收入 104.8万元，比2023年度决算数增加 104.8 万元。增加主要原因是本年度增加了新能源公交和货运营运车辆淘汰更新。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2023年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1916.26 万元，占本年支出合计的 94.81 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7591.12 万元。主要原因是本年度转移支付资金指标直接下达到二级预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出 1916.26 万元，主要用于以下方面：
1.卫生健康（类）支出4.76 万元，占 0.25 %。主要是用于机关医疗保险支出。
2.城乡社区（类）支出 480.00 万元，占 25.05 %。主要是用于农村公路建设。
3.交通运输（类）支出 1325.14 万元，占 69.15 %。主要是用于交通运输局本级行政运行、国省干线建设、农村公路建设养护。
4.社会保障和就业（类）支出 91.85 万元，占 4.79 %。主要是机关社保等支出。
5.住房保障（类）支出 14.51 万元，占 0.76 %。主要用于机关住房公积金等支出
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.81万元，支出决算为 1916.26 万元，完成年初预算的 100 %。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.208（类）05（款）01（项）--行政单位离退休。年初预算为40.92万元，支出决算为71.34万元，完成年初预算的100%。
2.208（类）05（款）05（项）--机关事业单位基本养老保险。年初预算为13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。
3.208（类）05（款）06（项）--机关事业单位职业年金。年初预算为6.84万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的100%。
4.221（类）02（款）01（项）--住房公积金。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。
5.210（类）04（款）09（项）——行政单位医疗支出。年初预算4.66万元，支出决算是4.66万元，完成年初预算的100%。
6.210（类）04（款）09（项）——其他行政事业单位医疗支出。年初预算0.11万元，支出决算是0.11万元，完成年初预算的100%。
7.212（类）03（款）03（项）——其他城乡社区支出。年初预算0万元，支出决算是480万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算仅仅预算的交通运输的基本支出和常年延续性项目。
8.214（类）01（款）01（项）——行政运行。年初预算255.10万元，支出决算是213.77万元，完成年初预算的83.8%。决算数大于预算数的主要原因：工资正常晋级，在职人员工资、养老保险、基本社保费、年底奖金等工资性支出随之增加。
9.214（类）01（款）04（项）——公路建设。年初预算0万元，支出决算800万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上年未完工的项目，本年度继续实施并竣工验收，本年度拨付补助资金。
10.214（类）01（款）06（项）——公路养护。年初预算为0万元，支出决算为131.88万元，完成年初预算的100%。
11.214（类）99（款）99（项）--其他公路水路运输支出。年初预算为0万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的100%。
12.214（类）99（款）99（项）--其他交通运输。年初预算为0万元，支出决算为160.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初预算仅仅预算的交通运输系统的基本支出和常年延续性项目，并没有准确预算一般债券的金额和项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.91 万元，其中：
人员经费 218.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费 106.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款预算收入为0，决算104.8元。因货运营运车辆淘汰更新补贴当年无法预测淘汰数量，且淘汰数量只能当年申报，当年发放补贴。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.25 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 32.49 %。较上年减少 11.59万元，减少 68.7 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制“三公”经费支出，不超预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：
(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本年度未新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费预算为 16.25 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 32.49 %。较上年减少 11.59万元，减少 68.7 %。决算数小于预算数的主要原因：严格做到控制三公经费支出，不超预算数。其中：
外宾接待支出 0 万元，2024年共接待来访团组 0个， 0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 5.28 万元，接待对象主要是一是省市上级主管部门检查等；二是周边县市之间的交流；三是乡镇村联系对接农村公路建设。主要是开展交通运输行业管理工作。2024年共接待国内来访团组 84 个， 420 人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出136.21106.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算148.12万元，比2023年减少了29.41万元，减少21.6%，减少的主要原因逐步形成过紧日子的氛围。
办公费27.37万元、印刷费0.02万元、水费1.54万元、电费13.75万元、邮电费1.8万元、物业管理费6.96万元、差旅费10.11万元、维修费23.27万元、公务接待费5.28万元、福利费5.1万元、其他交通费用8.72万元、其他商品和服务支出2.88万元。
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年 12月31日，单位共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
交通运输局机关本年度无本级预算项目支出。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
交通运输局2024年财政专项转移支付0元。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
