保康县交通运输局机关2025年预算报告

目  录

一、部门概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）

二、交通运输部门年度工作重点

三、交通运输部门2025年部门预算编制表

四、交通运输局2025年部门预算编制情况说明

五、名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。

（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。

（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。

（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。

（六）负责交通运输领域行政审批工作。

（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。

（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。

（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

（十）参与交通运输战备相关工作。

（十一）负责全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构情况：交通运输局机关设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。

三、人员情况：交通运输局机关行政编制10人，在职8人、退休14人。

第二部分  交通运输部门年度工作重点

（一）狠抓政策资金争取和项目前期。加强政策资金争取，认真研读政策，敏锐捕捉政策信息，进一步加大跑部进厅力度，积极汇报对接，确保政策资金争取取得新突破。加快项目前期工作，科学统筹，加快推进项目前期工作，确保项目早落地、早开工、早见效。力争241国道后坪镇七里扁至桂河桥段改扩建工程2025年2月前取得施工图批复，G346黄堡张弓至叶家湾段新建工程2025年上半年前取得初设批复、2025年下半年前取得施工图批复。

（二）加快建设半小时经济圈。围绕全县“一区三地”的发展定位，统筹考虑国省干线提档升级和农村公路建设时序，由近及远，有序推进县、乡、村公路一体化提质升级，着力建设半小时、一小时经济圈。完成307省道歇马集镇段改建工程；加快推进346国道南漳界至黄堡张弓段改建工程建设，完成10公里路基路面建设；完成国省干线公路养护升级改造及路面修复工程139.8公里。

（三）着力推进“四好农村路”建设。深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，持续推进“四好农村路”建设。将“四好农村路”与产业发展、乡村振兴、全域旅游紧密结合，提升“四好农村路”建设的辐射带动作用。努力争创全国“四好农村路”示范县。完成农村公路路网连通延伸250公里、提档升级250公里，农村公路桥梁150延米。

（四）谋划推进全域公交建设。学习先进地区经验，制定全域公交发展规划，统筹推进全域公交建设。整合现有客运主体，将现有农村面的进行转型收购或成立一家农村客运联合体，统一进行公司化经营管理，加强客运力量调度，解决农村客运市场“开得通、留不住”问题，进一步推进城乡交通一体化发展。开通县城至黄堡的城乡公交线路；更新改造城区3号线公交站台；对马良、黄堡汽车客运站进行改造；在县城至黄堡等沿线新改建农村客运候车亭(牌）70个。

（五）打通快递进村“最后一公里”。协调组织县邮政公司、“三通一达”和极兔等快递企业入驻县级共配中心，实现全县快递包裹共仓共配，智能化流水线高效分拣，降低运输成本，形成快递直达到村的投递模式，打通快递进村的“最后一公里”。加强村级网点负责人培训管理，保证村级服务网点持续有效运行。

（六）科学编制全县交通运输“十五五”规划。牢牢把握习近平总书记关于交通强国的重要论述，紧密结合省、市、县发展定位、规划思路，通过调研、座谈、征询意见、外出考察学习等方式，开阔视野、拓宽思路，高质量编制好全县交通运输“十五五”规划。

（七）持续提升行业管理服务水平。持续推进全面深化改革工作，通过改革促进发展，通过改革破解难题。持续强化安全生产工作，压实安全生产责任，加强安全隐患排查整改，树立底线思维和红线意识，持续抓好客运班车、农村面的、危化品运输车辆、施工工地、险路险段、水上安全等重点环节的安全生产工作。持续保持非法营运整治的高压态势，及时总结好的经验做法，坚持常态打击与专项整治相结合、严格管理与优化服务相结合、打击整治与疏通出路相结合，不断深化和巩固非法营运打击整治成果。

第三部分  交通运输部门2025年部门预算编制表

根据保康县财政局的批复，2025年保康县交通运输局部门预算编制表（详见附件）。

第四部分  交通运输局2025年部门预算编制情况说明

 一、部门预算收入支出情况总体说明

2025年收入预算总额为313.17万元，支出预算总额为313.17万元。

二、部门预算收入情况说明

2025年收入预算总额为313.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.17万元，上年结余80万元。

三、部门预算支出情况说明

2025年支出预算总额为313.17万元。

（一）按支出类别分类，人员运转类项目支出209.87万元；其他目标类项目支出103.3万元。

（二）按部门预算支出经济分类，工资福利支出191.75万元，商品和服务支出18.12元，项目支出103.3万元。

四、一般公共预算财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款233.17万元，2025年一般公共预算支出313.17万元；

（一）社会保障和就业支出20.51万元：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出13.67万元，2080506--机关事业单位职业年金缴费支出6.84万元。用于交通运输局本级人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（二）卫生健康支出4.9万元：2101101——行政单位医疗4.79万元，2101199--其他行政事业单位医疗支出0.11万元。用于交通运输局本级人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（三）交通运输支出274.43万元：2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）194.43万元，2140133——交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）80万元，主要用于交通运输局本级人员经费和日常公用经费支出，保障机关各项工作正常运转，确保全年工作任务如期完成。

（四）住房保障支出13.33万元：2210201--住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.33万元，主要用于行政单位缴纳在职人员住房公积金。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本单位无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算16.25万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算16.25万元，公车购置及运行维护费预算0万元。

因公出国（境）费预算比上年执行数下降100%，下降原因为单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费预算与上年预算数持平。交通运输局机关无公务用车。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。