保康县交通运输局2025年部门预算报告
目 录
一、部门概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）
二、交通运输部门年度工作重点
三、交通运输部门2025年部门预算编制表
四、交通运输局2025年部门预算编制情况说明
五、交通运输局2025年预算其他说明是事项
六、名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责：
（一）贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全县交通运输行业的发展规划和年度计划，并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业管理，承担全县综合运输体系的规划协调工作。
（三）负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，组织协调交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作。
（四）负责全县道路、水路运输、城市公交和出租车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。
（五）指导全县交通运输综合行政执法工作。
（六）负责交通运输领域行政审批工作。
（七）负责道路运输、水路运输、交通建设安全监管和应急管理工作。
（八）拟定物流发展有关政策和标准并组织实施，组织协调多种方式联合运输工作。
（九）负责全县交通运输信息化建设，负责全县交通运输行业科技、环保、节能减排工作。
（十）参与交通运输战备相关工作。
（十一）负责全县交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、机构情况：交通运输局机关设6个内设机构：办公室、人事股、政策法规股、工程计划股、运输安全股（应急办公室）、财务审计股。设二级单位5个，其中，公益一类事业单位4个即县交通运输综合执法大队、县交通运输服务中心、县物流发展服务中心、县农村公路建设养护中心；公益二类事业单位1个即县公路事业服务中心。
三、人员情况：交通运输局机关行政编制10人，在职8人、退休14人。公路事业服务中心编制控制数73名，实际在职208人（在编67人，编外134人），退休197人。交通运输服务中心编制20人，现有在职职工17人、退休19人、遗属4人、社会用工3人。物流发展服务中心编制19名，在职16人退休6人，公益性岗位1人，社会用工2人。农村公路建设养护中心编制71名，在职62人,退休46人。交通运输综合执法大队编制73名，在职51人，退休3人。
四、交通运输部门2025年纳入部门预算的单位有6个，其中全额预算单位有5个即交通运输局机关、物流发展服务中心、交通运输服务中心、交通运输综合执法大队、农村公路建设养护中心；差额拨款单位1个即公路事业服务中心。
第二部分 交通运输部门年度工作重点
（一）狠抓政策资金争取和项目前期。加强政策资金争取，认真研读政策，敏锐捕捉政策信息，进一步加大跑部进厅力度，积极汇报对接，确保政策资金争取取得新突破。加快项目前期工作，科学统筹，加快推进项目前期工作，确保项目早落地、早开工、早见效。力争241国道后坪镇七里扁至桂河桥段改扩建工程2025年2月前取得施工图批复，G346黄堡张弓至叶家湾段新建工程2025年上半年前取得初设批复、2025年下半年前取得施工图批复。
（二）加快建设半小时经济圈。围绕全县“一区三地”的发展定位，统筹考虑国省干线提档升级和农村公路建设时序，由近及远，有序推进县、乡、村公路一体化提质升级，着力建设半小时、一小时经济圈。完成307省道歇马集镇段改建工程；加快推进346国道南漳界至黄堡张弓段改建工程建设，完成10公里路基路面建设；完成国省干线公路养护升级改造及路面修复工程139.8公里。
（三）着力推进“四好农村路”建设。深入学习贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，持续推进“四好农村路”建设。将“四好农村路”与产业发展、乡村振兴、全域旅游紧密结合，提升“四好农村路”建设的辐射带动作用。努力争创全国“四好农村路”示范县。完成农村公路路网连通延伸250公里、提档升级250公里，农村公路桥梁150延米。
（四）谋划推进全域公交建设。学习先进地区经验，制定全域公交发展规划，统筹推进全域公交建设。整合现有客运主体，将现有农村面的进行转型收购或成立一家农村客运联合体，统一进行公司化经营管理，加强客运力量调度，解决农村客运市场“开得通、留不住”问题，进一步推进城乡交通一体化发展。开通县城至黄堡的城乡公交线路；更新改造城区3号线公交站台；对马良、黄堡汽车客运站进行改造；在县城至黄堡等沿线新改建农村客运候车亭(牌）70个。
（五）打通快递进村“最后一公里”。协调组织县邮政公司、“三通一达”和极兔等快递企业入驻县级共配中心，实现全县快递包裹共仓共配，智能化流水线高效分拣，降低运输成本，形成快递直达到村的投递模式，打通快递进村的“最后一公里”。加强村级网点负责人培训管理，保证村级服务网点持续有效运行。
（六）科学编制全县交通运输“十五五”规划。牢牢把握习近平总书记关于交通强国的重要论述，紧密结合省、市、县发展定位、规划思路，通过调研、座谈、征询意见、外出考察学习等方式，开阔视野、拓宽思路，高质量编制好全县交通运输“十五五”规划。
（七）持续提升行业管理服务水平。持续推进全面深化改革工作，通过改革促进发展，通过改革破解难题。持续强化安全生产工作，压实安全生产责任，加强安全隐患排查整改，树立底线思维和红线意识，持续抓好客运班车、农村面的、危化品运输车辆、施工工地、险路险段、水上安全等重点环节的安全生产工作。持续保持非法营运整治的高压态势，及时总结好的经验做法，坚持常态打击与专项整治相结合、严格管理与优化服务相结合、打击整治与疏通出路相结合，不断深化和巩固非法营运打击整治成果。
第三部分 交通运输部门2025年部门预算编制表
根据保康县财政局的批复，2025年保康县交通运输局部门预算编制表（详见附件）。
第四部分 交通运输局2025年部门预算编制情况说明
一、部门预算收入支出情况总体说明
2025年收入预算总额为56388.11万元，比2024年收入预算48779.73万元增加了7,608.38万元。增加的原因：一是交通建设项目在2024年都进行了计划审批，因此，我们按照工程预算投资额编制了项目支出预算；二是交通建设工程未完工，上级专项结转到2025年。
二、部门预算收入情况说明
2025年收入预算总额为56388.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42161.41万元，上年结转14226.7万元。
三、部门预算支出情况说明
2025年支出预算总额为56388.11万元。
（一）按支出类别分类，人员类项目支出4284.74万元（工资福利支出4284.74万元）；运转类项目支出268.28万元（公用经费项目支出268.28万元）；特定目标类项目支出51835.09万元（项目支出51835.09万元）。
（二）按部门预算支出经济分类，工资福利支出4284.74万元，商品和服务支出268.28万元，资本性支出51835.09万元。
四、一般公共预算财政拨款情况说明
2025年一般公共预算财政拨款42161.41万元，2025年一般公共预算支出56388.11万元；
（一）基本支出4553.02万元，其中：
1.208——社会保障和就业支出1127.1万元，用于行政事业单位离退休、养老保险和职业年金等支出，保障人员经费。
2.210——卫生健康支出126.92万元，用于行政事业单位医疗保险等支出，保障人员经费。
3.2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）194.43万元，用于行政事业运行、交通运输规划建设协调、交通建设安全监管和应急管理等，保障机关事业各项工作正常运转、履行工作职责，完成年度工作目标任务。
4.2140106——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1646.88万元，用于公路中心和农村公路建设养护中心人员经费及公用经费支出，满足县乡道的日常养护管理。
5.2140112——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1170.73万元，用于物流服务中心、交通运输服务中心、交通运输综合执法大队的行业管理和物流发展联合运输工作。
4.221——住房保障支出310.25万元，用于保障行政事业单位在职人员住房公积金。
（二）项目支出51835.09万元，其中：
1.2140101——交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）23.3万元，用于行政事业运行、交通运输规划建设协调、交通建设安全监管和应急管理等，保障机关事业各项工作正常运转、履行工作职责，完成年度工作目标任务。
2.2140104——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）27605.7万元，一是用于国省干线改扩建，二是用于农村公路循环网建设。
3.2140106——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）21854.27万元，主要用于农村公路建设养护中心对县乡道的日常养护管理和养护工程、四好农村路建设、县乡道改造。
4.2140112——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2271.82万元，用于交通运输发展行业管理，进一步提升道路运输的管理水平。
五、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
六、国有资本经营预算拨款收支情况的说明
本部门无国有资本经营预算。
七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算合计136.21万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算44.16万元，公车购置及运行维护费预算92.05万元（公务用车购置费预算43万元，公务用车运行费预算49.05万元）。
因公出国（境）费预算比上年执行数下降100%，下降原因为单位无因公出国（境）费用支出；公务接待费预算与上年执行数略有下降，下降原因为单位严格执行公务接待管理办法，厉行节约、严格控制各项支出；公车购置及运行维护费预算比上年执行数33.99万增加了58.06万元，原因为本年度有单位增加了公务用车购置预算。
第五部分 交通运输局2025年预算其他说明事项
2025年交通运输局部门运行经费预算支出268.28万元：其中：办公费31.9万元，水费2.98万元，电费9.5万元，邮电费4.58万元，物业管理费0.3万元，差旅费21.8万元，维修（护）费2.2万元，公务接待费27.52万元，劳务费5.92万元，委托业务费0.2万元，工会经费26.98万元，公务用车运行维护费30.07万元，其他交通费用支出44.26万元，其他商品和服务支出60.07万元。
第六部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
