县物流发展服务中心2025年预算报告

目  录

一、单位概况（单位职责、机构设置、人员情况）

二、年度工作重点

三、2025年部门预算编制表

四、2025年部门预算编制情况说明

五、2025年预算其他说明事项

六、名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通物流发展工作的方针、政策、法律、法规；

（二）参与拟定推进本县交通物流业发展规划及有关政策；

（三）拟定本县重点交通物流发展项目，指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设。

（四）扶持和指导本县交通物流企业发展，推进传统运输业向现代交通物流业转型；

（五）承担交通物流市场的监管工作，维护交通物流市场秩序；

（六）承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作；

（七）承担交通物流发展有关协调工作

（八）承担上级交办的其他工作。

二、机构情况：设4个内设机构：办公室、财务审计股、市场发展与科技信息股、市场建设股。

三、人员情况：编制19名，在职16人退休6人，公益性岗位2人，社会用工1人。

第二部分  年度工作重点

1.县级共配中心建设完成后，组织邮政、三通一达和极兔快递企业入驻，完成全域智能化快递包裹自动分拣流水线的高效分拣、共仓共配，真正实现快递从县级直达到村的投递模式。

2.定期开展快递服务质量专项检查，督促快递企业规范作业流程，重点检查野蛮分拣、不按约定方式投递、不按规定处理无着快件等违法行为。对乡镇、村快递服务站点不按址投递的行为进行重点查处，对不按址投递屡教不改的违法行为，我们按照程序上报市邮政管理局，由市邮政管理局进行查处，并在全行业进行通报。

3.按照省市要求，指导我县4家规上货运企业完成安全生产标准化建设工作。通过走访调查，提前为我县“十五五”交通综合规划关于现代物流服务系统规划做好前期基础资料摸底，积极谋划“十五五”规划交通物流项目库。

4.统筹规划、分级布局农产品冷链物流设施，着力完善农村冷链仓储、冷链运输、冷链配送网络，积极构建高效顺畅、贯通城乡、安全有序的农产品冷链物流体系。

5.摸清我县特色农产品种植布局、规模、主要外销地等情况,发挥部门优势主动服务,引导物流企业根据我县特色农产品生产特点提前组织,提供针对性服务,确保农资及时到户,农产品上市旺季外运通畅不积压。

第三部分  2025年部门预算编制表

根据保康县财政局的批复，2025年保康县物流发展服务中心预算编制表（详见附件）。

第四部分  2025年预算编制情况说明

一、部门预算收入支出情况总体说明

2025年收入预算总额为360.58万元，比2024年收入预算增加了59.68万元。增加的原因：一是增加了上级补助收入结转；二是新调入人员增加了人员经费。

二、部门预算收入情况说明

2025年收入预算总额为360.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.58万元。

三、部门预算支出情况说明

2025年支出预算总额为360.58万元。

（一）按支出类别分类，人员类项目支出325.58万元，其他运转类项目支出35万元（本级项目支出10万元，上级转移支付25万元）。

（二）按部门预算支出经济分类，工资福利支出302.38万元，商品和服务支出23.2万元，项目支出35万元。

四、一般公共预算财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款360.58元，2025年一般公共预算支出360.58万元；

（一）社会保障和就业支出37.89万元：2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出25.59万元，2080506--机关事业单位职业年金缴费支出12.3万元。用于人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（二）卫生健康支出9.79万元：2101102——事业单位医疗8.77万元，2101199--其他行政事业单位医疗支出1.02万元。用于人员经费支出，保障机关各项工作正常运转。

（三）交通运输支出288.02万元：2140112——交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）288.02万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出，保障机关各项工作正常运转，确保全年工作任务如期完成。

（四）住房保障支出24.89万元：2210201--住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.89万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

五、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

六、国有资本经营预算拨款收支情况的说明

本单位无国有资本经营预算。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算合计4.77万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算2.40万元，公车购置及运行维护费预算2.37万元（公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算2.37万元）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。