保康县公路事业服务中心2025年单位预算报告
目 录
一、单位概况（单位职责、人员情况、预算单位构成）
二、单位年度工作重点
三、公路事业服务中心2025年单位预算编制表
四、公路事业服务中心2025年单位预算编制情况说明
五、名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责：
（一）负责全县458.465公里（其中国道2条185.902公里，省道6条272.563公里）国省干线公路的建设和养护市场监管，组织协调重点道路工程建设和工程质量监督管理工作。
（二）完成上级交办的其他任务。
二、人员情况：
公路事业服务中心编制控制数73名，实际在职201人（在编67人，编外134人），退休197人。
三、预算单位构成：
公路事业服务中心属于财政差额补助单位，内设9个股室：办公室、人事股、工程股、养护股、审计股、计划财务股、安全股、马桥超限站、后勤服务中心。
第二部分 公路事业服务中心年度工作重点
1.推进重点项目建设。一是紧盯政策利好，加大申报力度，确保项目资金，实现滚动发展，力争全年目标。二是复盘去年项目，找问题，定时间，用好评定制度，确保如期完工。三是对未来项目，积极沟通，力争早日进入国家计划，确保及时落地。四是加强地方协调，加快征地拆迁，细化任务，倒排工期，为开工创造条件。五是制定施工方案，精细安排，统筹资源，建立调度制度，激励建设效率。
2.提升养护管理水平。一是围绕“一年见成效”目标，提升公路质量，整治路域环境，推进数字化转型，打造“美丽公路+”模式。二是结合大中修与预防性养护，制度化、规范化、精细化管养，集中处置病害，提升小修保养绩效。三是开展专项活动，规范施工管理，提高工程质量。四是加强队伍建设，培训人才，应用新技术，提高机械化水平。五是加强日常与预防性养护管理，健全应急处置机制，确保公路安全畅通。六是全面排查整治国省道，打击违法行为，提升沿线环境。
3.守牢安全发展底线。一是不停检查整改，树立“人民至上，隐患即事故”理念，保障高质量发展。二是完善安全生产责任制，落实党政同责、一岗双责，严格考核追究。三是建立风险闭环工作机制，有效防范化解风险，守住系统性风险底线。四是开展安全生产大检查、隐患排查治理等专项行动，重点整治在建项目和重点路段，确保全年无重大事故。
4.持续擦亮党建品牌。一是夯实支部建设，提高“三会一课”质量，开展主题活动，突出党建引领，服务公路管理，实现党建业务融合。二是压实从严治党责任，摒弃错误思想，加强项目监管，防控廉政风险，贯穿全面从严治党要求。三是严立规纪，守纪律讲规矩，摒弃小贪思想，营造清正廉洁的政治生态和良好环境。
第三部分 公路事业服务中心2025年部门预算编制表
根据保康县财政局的批复，保康县公路事业服务中心2025年部门预算编制表（详见附件）。
第四部分 公路事业服务中心2025年部门预算编制情况说明
一、单位预算收入情况说明
2025年收入预算总额为26161.63万元，其中：财政拨款26161.63万元。
二、单位预算支出情况说明
2025年支出预算总额为26161.63万元，其中：人员类项目支出1459.99万元（工资福利支出944.2万元、对个人和家庭的补助515.79万元）。运转类项目支出56.64万元（公用经费56.64万元）。项目支出24645万元（公路养护10000万元，公路建设14000万元，公路行业管理经费445万元，工程前期费用200万。）。
三、一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款基本支出1516.63万元，其中：
1.人员经费1459.99万元，工资福利支出944.2万元，其中，基本工资257.42万元，单列绩效及年度考核奖259.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.09万元，职业年金44.88万元，基本医疗保险缴费31.57万元，其他社会保险缴费3.48万元，绩效工资108.57万元，津贴补贴65.01万元，住房公积金82.84万元。对个人及家庭补贴515.79万元（其中退休费428.02万元，一次性退休补贴3.39万元，抚恤金11.59万元，生活补助72.79万元）。
2.日常公用经费支出56.64万元，其中商品服务支出56.64万元。
（二）一般公共预算财政拨款项目支出24645万元，其中：
公路养护10000万元，公路建设14000万元，公路行业管理经费445万元，工程前期费用200万。
四、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。
（五）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
附表：公路事业服务中心2025年部门预算表
