一、单位情况
（一）基本情况。
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
（二）编制并组织实施国土规划、拟订并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济的办法和措施。
（三）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。
（四）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
（五）承担节约集约利用土地资源和提供全省土地利用各种数据的责任。
（六）承担地质灾害防治和治理责任。
（七）负责矿产资源开发的管理。
（八）承办上级交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
自然资源和规划局下设10个股室：办公室、财务室、政策法规股、耕地保护股、行政执法股、调查登记股、用途管制和开发利用股、规划管理股、矿产资源管理股、生态修复股。
9个二级单位：保康县不动产登记中心、保康县土地储备供应中心、保康县城乡规划服务中心、保康县土地开发整理中心、保康县自然资源勘测服务中心、保康县自然资源保护和权益维护中心、保康县国土资源信息中心、保康县地质灾害防治管理办公室。增减挂钩办公室。
11个乡镇国土资源所：马桥所、歇马所、马良所、城关所、寺坪所、黄堡所、龙坪所、过渡湾所、后坪所、店垭所、两峪所。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是编制完成《保康县2023年度城镇开发边界优化调整方案》《保康县城镇开发边界评估报告》，开展前置性审查和方案优化，为园区建设提供空间。二是全力争资立项，助力项目建设。纳入全县重大项目库项目共17个，开工项目6个，入库项目5个，入库资金4亿元。同时，加快马桥全域国土综合整治项目，获评湖北省全域国土综合整治十大优秀范例，并被省厅推荐至自然资源部，拟申报全国优秀示范案例。全力以赴争取项目资源，通过县招委会评审项目8个，签约项目6个，总投资14亿元。全年共到位政策性资金1.9亿元。三是强化用地保障，服务项目建设。围绕引江补汉、磷化工产业园、全域旅游、医疗、教育等民生项目，共组卷报批用地34个批次972亩、临时用地21宗2780亩，全力保障各重点项目顺利落地、开工建设。供应国有建设用地56宗，面积148亩，收取成交价款4871万元。严格落实节约集约用地。开展国有建设用地开、竣工监管56宗面积432亩，闲置土地调查4宗面积73亩，处置率达83%，批而未供协调处置8个地块面积205亩。2024年10月，保康县被省自然资源厅评选表彰为“全省自然资源节约集约模范集体”。二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2024年，下达年初预算11787.60万元，其中财政拨款收入8650.33万元，政府性基金预算财政拨款收入3127.25万元，事业收入0.00万元，其他收入10.02万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比73.38%。
与2023年度相比，2024年度收入增加 4170.19 万元，增长 55%，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加1408.36万元，增长19.44%；2024年度其他收入减少238.62万元，2024年度政府性基金预算财政拨款增加3003.45 万元。
与2023年度相比，2024年度支出增加4170.19 万元，增长 55%，其中：2024年度基本支出减少313.77万元，减少11.69%，2024年度项目支增加4493.96万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2024年我单位收入预算为11787.60万元，实际收入为11787.60万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。
2024年我单位支出预算为11787.60万元，实际支出为11787.60万元，其中基本支出2370.51万元，项目支出9417.09万元，与支出预算相比持平，支出预算完成率100.00%。
1．收入支出与预算对比分析。
一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数持平。
政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平。
国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平。上级补助收入决算数比预算数持平。
事业收入决算数比预算数持平。
经营收入决算数比预算数持平。
附属单位上缴收入决算数比预算数持平。
其他收入决算数比预算数持平。
2．收入支出结构分析。
2024年保康县自然资源和规划局各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计11787.60万元；本年支出合计11787.60万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
从来源构成看，保康县自然资源和规划局总收入为11787.60万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。
其中：财政拨款8650.33万元，占总收入的73.38%；
事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；
其他收入10.02万元，占总收入的0.85%；
事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。
政府性基金预算财政拨款收入3127.25万元，占总收入的25.77%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
<1>收入与上年对比。2024年度总收入为11787.60万元。与2023年度相比，增加 4170.19 万元，增长55%。
一般公共预算财政拨款收入为8650.33万元。与2023年度相比，增加1408.36万元，增长19.44%万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：工资调增，基本支出增加。
政府性基金预算财政拨款收入为3127.25万元。与2023年度相比，增加3000.45万元。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：基金预算增加。
国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。
上级补助收入为0.00万元。
事业收入为0.00万元。
经营收入为0.00万元。
附属单位上缴收入为0.00万元。
2024年度其他收入为10.02万元。
<2>支出与上年对比。
2024年度 总支出为11787.60万元。与2023年度相比，增加 4170.19 万元，增长55%。
基本支出为2370.51万元。与2023年度相比，减少313.73万元，减少11.69%，其中：人员经费支出比上年增加303.13万元，公用经费支出比上年减少378.28万元，主要原因：压缩公用经费。
项目支出为9417.09万元。与2023年度相比，增加4484.06万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）‘三公’经费支出情况：
<1>支出情况
保康县自然资源和规划局2024年度‘三公’经费财政拨款支出37.20万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，公务接待费支出22.20万元。
<2>预决算对比情况
2024年‘三公’经费财政拨款支出决算数为37.20万元，与2024年预算相比，持平。其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出持平。
<3>上下年对比情况
2024年度‘三公’经费财政拨款支出决算数为37.20万元。与2023年度相比，减少67.34万元，其中：因公出国（境）支出无变动；2024年度公务用车购置及运行维护费支出减少58.13万元；2024年度公务接待费支出减少9.21万元。减少原因是：压缩支出。
（2）会议费支出情况：
2024年度会议费全口径支出为2万元。与2023年度相比减少0.5万。
（3）培训费支出情况
2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比无变动。其中，2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比无变动。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收支总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款收入为8650.33万元。
2024年度财政拨款支出为11787.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8650.33万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款3127.25万元。一般公共预算财政拨款基本支出为2360.49万元。一般公共预算财政拨款项目支出为6289.84万元。
2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出2360.49万元，占财政拨款支出的27.29%；
项目支出6289.84万元，占财政拨款支出的72.71%。
按支出经济分类分析，工资福利支出1891.52万元；商品和服务支出173.32万元；对个人和家庭的补助支出285.45万元；资本性支出（基本建设）支出10.20万元。
5.非财政拨款收入、支出分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余：无结余。
2.消化结转和结余的对策：无。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
无其他指标分析。
（五）绩效目标完成情况。
1.2024年度项目绩效目标已完成。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况（良好）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2024年度预算执行绩效管理无问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理有序进行、绩效管理良好、决算组织工作良好、编报工作准确、审核情况无误。
（二）本单位决算及绩效信息在本单位进行公开上墙。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
