一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能：保康县土地开发整理中心为保康县人民政府管理的公益一类事业单位；其职责主要是：具体负责全县区域内的土地开发、整理、立项、实施、验收等工作。
2．机构情况：2008年9月27日，襄阳市机构编制委员会办公室印发《关于将保康县土地开发整理中心明确为副科级事业单位的批复》（襄机编办【2008】33号），同意将保康县土地开发整理中心明确为副科级事业单位，隶属县国土资源局管理，内设机构和人员职数由县委编办根据工作需要确定。
3．人员情况：现有在编人员14名，实际在岗14名，包括：主任1名（7级职员），副主任1名，职员12名。
（二）当年取得的主要事业成效
1、马桥镇全域国土综合整治项目再获殊荣。
该项目包含42个子项目，于2021年3月开工建设，项目进展比较迅速。根据项目需要已调整为38个子项目，已建成38个子项目，完成投资6.70亿元，总体进度为95%。该项目被省自然资源厅评选为湖北省全域国土综合整治优秀范例。
2、2019年度保康县提质改造（旱改水）项目顺利通过验收。
2019年度保康县提质改造（旱改水）项目，涉及马良、店垭、歇马、龙坪、马桥等五个乡镇11个行政村，总建设规模617.90亩，2022年3月启动工程施工。2024年10月，在经过实地复核后，襄阳市自然资源和城乡建设局以襄自然资函【2024】25号文件下达验收批复，验收新增水田面积30.5879公顷（折合458.81亩）。
3、抢抓时间实施“撂荒地”整改项目。
保康县2017年度5个耕地占补土地开发项目撂荒整改项目涉及城关镇等10个乡镇277块地块，拟整改土地面积822.60亩，预算总投资203万元。
4、督办旱改水项目种植落到实处。
3月底，经向县政府专题汇报，争取县政府高度重视，分管副县长召开3次专题督办会议，成立督办专班进行现场分阶段督办。从政策宣传上营造氛围，以经济奖励上增强乡镇、村水稻种植积极性，有效增加了近400亩水稻种植面积。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2024年预算收入总计1014.49万元，其中：财政拨款1014.49万元。其他收入无。预算支出1014.49万元，本年度无余额。
（二）收入支出预算执行情况
2024年决算收入1014.49万元，决算支出1014.49万元，本年度无余额。
1．收入支出与预算对比分析。
2024年收入1014.49万元，2023年收入1052.65万元，较上年收入下降3.62%,下降原因是项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
2024年“三公”经费公共预算财政拨款3.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，公务接待费支出0.41万元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度较上年度下降11.2%，原因是本单位执行厉行节约制度到位。
（2）会议费支出情况：本年度未产生会议费用支出。
（3）培训费支出情况：本年度未产生培训费用支出。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无存在问题，严格按财务制度和预算执行。
4.财政拨款收入、支出分析。
（1）财政拨款收支总体情况：
2024年度一般公共预算财政拨款收入为1014.49万元；2024年度财政拨款支出为1014.49万元；财政拨款收入和支出持平。
（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出218.98万元，占财政拨款支出的21.58%；项目支出795.52万元，占财政拨款支出的78.42%。
按支出经济分类分析，工资福利支出183.00万元，占财政拨款支出的18.04%；商品和服务支出15.10万元，占财政拨款支出的1.49%；对个人和家庭的补助支出20.88万元，占财政拨款支出的2.06%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出795.52万元，占财政拨款支出的78.42%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。
5.非财政拨款收入、支出分析：本年度无非财政拨款收入
（三）年末结转和结余情况
1．2024年度末无结余。
2．消化结转和结余的对策，无结余。
（四）与预算支出相关的其他指标分析
2024年度资产无增加，没有变化。
（五）绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况：良好。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况：良好。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施：
2024年度预算执行绩效管理无问题。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理工作有序、绩效管理工作良好、决算组织情况良好、编报准确、审核情况准确。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：在本单位公开上墙。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议：无。
注：本单位收入支出预决算执行情况分析见附表。
保康县土地开发整理中心
2025年10月15日
