保康县土地开发整理中心
2023年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能：保康县土地开发整理中心为保康县人民政府管理的公益一类事业单位;其职责主要是：具体负责全县区域内的土地开发、整理、立项、实施、验收和占补挂钩等工作。
2．机构情况：2008年9月27日，襄樊市机构编制委员会办公室印发《关于将保康县土地开发整理中心明确为副科级事业单位的批复》（襄机编办[2008]33号），同意将保康县土地开发整理中心明确为副科级事业单位，隶属县国土资源局管理，内设机构和人员职数由县编办根据工作需要确定。2010年7月20日，保康县人民政府办公室印发《县人民政府办公室关于印发保康县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发[2010]69号），明确保康县地价事务所退出事业单位序列，转为社会中介服务组织，原定事业编制5名划转给县土地开发整理中心，即县土地开发整理中心事业编制由5名增加到10名。
3．人员情况：现有工作人员8名，包括：主任1名（7级职员），副主任1名，科员6名。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、立足主业，扎实推进重大项目建设。
（1）马桥镇全域国土综合整治项目稳步推进。按照马桥镇全域项目工作计划，开发整理中心积极配合县全域项目指挥部，协助湖北乡投（保康）农业开发有限公司加快推进项目实施。一是收益类项目开工。年初以来，报请财政局完成了14个子项目投资评审，在此基础上，完成了工程招标，确定了施工单位，现已经进入施工阶段。二是完成了生态环线刷黑。年初以来，乡投保康分公司加快施工进度，和交通局共同完成了尧治河、堰垭、黄龙观生态环线刷黑工程。三是优化提升项目完成了项目设计优化。年初以来，选择中介机构完成了尧治河废弃矿洞再利用项目危评、隐患设计方案优化。完成了苏溪河生态修复、黄龙观百果园、黄龙观核桃基地、横溪药业等其他7个项目设计优化。目前，马桥全域国土综合整治42个子项目，已建成11个子项目，在建17个子项目，开工14个子项目，已完成投资3.6亿元。
（2）马良镇全域综合整治项目完成方案编制。年初以来，我局积极筹备申报，开展了详实的前期调查，确定了实施范围。通过公开招标，完成了《保康县马良镇全域国土综合整治项目实施方案》编制，明确了占补、旱改水、增减挂、土地复垦等收益性项目、人居环境整治、道路等基础设施建设等子项目21个，估算总额8.46亿元。待方案经县政府审查通过后，分别报市自然资源和规划局和省自然资源厅审查备案。
（3）2018年提质改造（旱改水）项目获验收批复。2018年保康县六个提质改造（旱改水）项目由襄阳市国土资源局以“襄土资函[2018]119号”、保康县发改局以“保发改农业[2019]80号”批准立项。总建设规模163.18（2248亩）公顷，拟新增水田137.42公顷（2061亩）。该项目区涉及寺坪镇、过渡湾镇、城关镇、黄堡镇、歇马镇和马桥6个镇35个村78个地块。2022年6月中旬，襄阳市自然资源和规划局组织专家小组对该项目进行了验收，并于8月12日下达验收批复，验收提质改造水田面积1161.12亩。目前正在报备，力争早日获取新增水田指标。
（4）2019年提质改造（旱改水）项目竣工。保康县2019年提质改造（旱改水）项目涉及歇马镇、马良镇、店垭镇、龙坪镇4个乡镇11个行政村，22个地块。通过公开招标，该项目3月初正式开工，目前外业基本竣工，施工面积617.9亩，可新增水田面积523.8亩。
2、工作创新，成功挤进全省共同缔造试点行列。
省自然资源厅党组《关于开展全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造试点的实施方案》（鄂自然资党函〔2022〕20号）下发后，我们及时向局党组汇报，并向省市整治中积极汇报争取，将我县马桥镇中坪村纳入省厅全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造试点，9月初，我县马桥镇中坪村被省厅确定为全省全域国土综合整治助推美好环境与幸福生活共同缔造12个试点之一。作为牵头单位，我们按照局党组要求，认真开展工作，按照共谋、共建、共管、共评、共享的总体要求，会同中坪村委会，制定共同缔造实施方案，通过村民小组会、屋场会等方式，征求群众意见，最后列出8个项目清单，拟新建田间道500米、土地平整15亩、挡土墙800米、排水渠440米、小广场及周边环境整治6700平方米、游步道300米、拆除老旧房屋2栋300平方米、建设公厕一座。目前该村该村共同缔造试点项目进展顺利，总体进度达65%。该试点项目建设得到省厅市局和中坪村广大干部群众一致好评。
3、党建引领，扎实开展党建和党风廉政建设。
一是以党建为引领，落实一岗双责责任。不断完善支部书记负总责、各支委协同负责抓党建责任体系，切实压实了党建主体责任，并建立党建工作台账，实现“有规范、有监督、有记载、有评查、有应用”的“五有”模式。
二是以学习为抓手，强化思想政治引领。利用每月主题党日和中心组学习，围绕习近平生态文明思想、党的二十大精神及关于自然资源和规划管理重要指示批示等内容开展集中学习12次，研讨交流4次。依托“学习强国”、“法宣在线”等大力开展自学。同时，以活动造氛围，凝心聚力。
三是完善制度机制，形成工作合力。进一步修订完善单位各项管理制度，建立并执行了每周列会制度，汇报工作情况，安排下周工作计划，分析工作中的难点和原因，指定接近措施。通过制度建设，确保各项工作有章可循、有序推进。
4、服务大局，认真开展驻村帮扶工作。
一是强化履职尽责，建强基层组织。履行好驻村工作队的职责，工作中，抓好党建带好队伍，积极发挥党员干部的先锋模范作用，以党建带动乡村振兴有效衔接，把乡村振兴基层党组织建设有机结合起来，加强农村基层党组织建设，把支部建强，把党员队伍带好，真正把基层党组织建设成为带领群众脱贫致富的坚强堡垒。同时，协力配合好镇党委、政府工作，确保实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在乡村振兴的道路上作出新的更大贡献。
二是认真落实“两不愁三保障”工作。遍访脱贫户，认真开展“两不愁三保障”回头看工作。全面了解脱贫户的收入情况，饮水安全，指导产业发展及环境卫生整治。加强动态监测，坚持每月走访“三类户”，密切关注其生活条件和家庭状况的变化，及时落实各项帮扶政策。工作队主动认领17户脱贫户与整理中心党员进行结对帮扶，及时宣传惠民政策，帮助制定产业发展规划。截至目前全村59户脱贫户和2户边缘户共发展牲猪养殖266头；母猪养殖61头；山羊养殖25只，兑付产业奖补资金11.27万元。
三是配合村支两委班子抓好重点工作。密切配合村班子搞好疫情防控，入户宣传疫情防控知识，非必要不出门，出门戴口罩，组织村民接种疫苗；入户宣传防火用电用燃气出行骑车等安全知识；预防诈骗，入户宣传反诈骗知识，不接陌生电话，不轻信中奖等任何骗局，并安装反诈APP。配合村委会完善了后评估相关资料，落实了相关整改工作，抓实了后评估迎省检、国检工作。
（一）收入支出预算安排情况。
2023年预算收入总计10526448.00元，其中：财政拨款10523693.00元。其他收入2755.00元。预算支出10526448.00元，本年度无余额。
（二）收入支出预算执行情况。
2023年决算收入10526448.00元，决算支出10526448.00元，本年度无余额。
1．收入支出与预算对比分析。
2023年收入10526448.00元，2022年收入18305019.28元，较上年收入下降42.49%,下降原因是因为项目支出减少。
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
2023年“三公”经费公共预算财政拨款35700，其中：公务用车运行维护费25064.00元；公务接待费10636.00元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：本年度较上年度下降3.24%，原因是本单位执行厉行节约制度到位.
（2）会议费支出情况：本年度未产生会议费用支出。
（3）培训费支出情况：本年度未产生培训费用支出。
（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无存在问题，严格按财务制度和预算执行。
4.财政拨款收入、支出分析。
2023年度财政拨款收入10526448.00元，支出10526448.00元。财政拨款收入和支出持平。
5.非财政拨款收入分析。
2023年度非财政拨款收入2755.00元。
（三）年末结转和结余情况。
1．2023年度末无结余。
2．消化结转和结余的对策，无结余。
2023年度资产无增加，没有变化。
（五）绩效目标完成情况。
1.2023年度项目绩效目标已完成。
2.本单位整体支出绩效目标实现情况（无）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
2022年度预算执行绩效管理无问题。
（一）本单位财务管理有序进行、绩效管理良好、决算组织工作良好、编报工作准确、审核情况无误。
（二）本单位决算及绩效信息在本单位进行公开上墙。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
本单位对部门决算管理工作无意见和建议。
注：本单位收入支出预算执行情况分析见附表。
保康县土地开发整理中心
2024年1月24日
