保康县自然资源和规划局2023年度决算（汇总）
目 录
第一部分 保康县自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 保康县自然资源和规划局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 保康县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 保康县自然资源和规划局概况
一、部门主要职责
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
（二）编制并组织实施国土规划、拟订并组织实施国土资源领域资源节约利用和循环经济的办法和措施。
（三）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。
（四）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
（五）承担节约集约利用土地资源和提供全省土地利用各种数据的责任。
（六）承担地质灾害防治和治理责任。
（七）负责矿产资源开发的管理。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，保康县自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的保康县自然资源和规划局本级决算和 10 个下属单位决算组成。
纳入保康县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.保康县自然资源和规划局（本级）
2.保康县不动产登记中心
3.保康县地质灾害防治管理办公室
4.保康县国土资源执法监察局
5.保康县土地和矿山开发利用服务中心
6.保康县土地整理中心
7.保康县土地储备中心
8.保康县不动产勘测规划院
9.保康县矿产开发服务中心
10.保康县国土资源信息中心
11.保康县城乡规划服务中心
自然资源和规划局下设7个股室：办公室、人事股、政策法规股、调查登记股、用途管制和开发利用股、规划管理股、矿产资源管理股。10个二级单位：保康县不动产登记中心、保康县地质灾害防治管理办公室、保康县国土资源执法监察局、保康县土地和矿山开发利用服务中心、保康县土地整理中心、保康县土地储备中心、保康县不动产勘测规划院、保康县矿产开发服务中心、保康县国土资源信息中心、保康县城乡规划服务中心，7个乡镇国土资源所：马桥所、歇马所、马良所、城关所、寺坪所、黄堡所、龙坪所。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,807.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,379.68 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||
八、其他收入 | 8 | 930.81 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 10,684.74 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 5,626.82 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 122.13 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 732.76 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 27 | 17,118.42 | 本年支出合计 | 58 | 17,171.46 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 29 | 53.04 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||
30 | 61 | |||||||
总计 | 31 | 17,171.46 | 总计 | 62 | 17,171.46 | |||
- 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 17,118.42 | 16,187.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.81 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10,684.74 | 10,684.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,379.68 | 10,379.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,067.17 | 10,067.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,573.78 | 4,642.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.81 | |||
22001 | 自然资源事务 | 5,573.78 | 4,642.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 930.81 | |||
2200101 | 行政运行 | 2,142.24 | 2,142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200103 | 机关服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 138.52 | 135.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,584.01 | 760.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 823.25 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 986.33 | 890.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.85 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 656.57 | 647.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.05 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.76 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 732.76 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 732.76 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
- 支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 17,171.46 | 3,442.30 | 13,729.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 10,684.74 | 47.83 | 10,636.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,379.68 | 47.83 | 10,331.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120806 | 土地出让业务支出 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10,067.17 | 47.83 | 10,019.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 0.00 | 303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 0.00 | 303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,626.82 | 3,272.33 | 2,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22001 | 自然资源事务 | 5,626.82 | 3,272.33 | 2,354.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200101 | 行政运行 | 2,142.24 | 2,142.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200103 | 机关服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 138.52 | 77.65 | 60.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,584.01 | 0.00 | 1,584.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200112 | 土地资源储备支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200150 | 事业运行 | 986.33 | 986.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 709.61 | 0.00 | 709.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220150 | 事业运行 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,807.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,379.68 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 10,684.74 | 305.06 | 10,379.68 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 4,696.01 | 4,696.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 732.76 | 732.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 16,187.61 | 本年支出合计 | 59 | 16,240.65 | 5,860.97 | 10,379.68 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.04 | 61 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
总计 | 32 | 16,240.65 | 总计 | 64 | 16,240.65 | 5,860.97 | 10,379.68 | 0.00 | ||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 5,860.97 | 3,298.61 | 2,562.35 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
2011308 | 招商引资 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 305.06 | 0.00 | 305.06 | |||||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | |||||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.53 | 0.00 | 1.53 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 0.00 | 303.53 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 303.53 | 0.00 | 303.53 | |||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4,696.01 | 3,176.48 | 1,519.53 | |||||||
22001 | 自然资源事务 | 4,696.01 | 3,176.48 | 1,519.53 | |||||||
2200101 | 行政运行 | 2,142.24 | 2,142.24 | 0.00 | |||||||
2200103 | 机关服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |||||||
2200104 | 自然资源规划及管理 | 135.86 | 77.65 | 58.21 | |||||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 760.76 | 0.00 | 760.76 | |||||||
2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | |||||||
2200112 | 土地资源储备支出 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |||||||
2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | |||||||
2200150 | 事业运行 | 890.49 | 890.49 | 0.00 | |||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 700.56 | 0.00 | 700.56 | |||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | |||||||
22201 | 粮油物资事务 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | |||||||
2220150 | 事业运行 | 122.13 | 122.13 | 0.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | |||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 732.76 | 0.00 | 732.76 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 2,555.91 | 302 | 商品和服务支出 | 715.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 902.27 | 30201 | 办公费 | 25.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 187.23 | 30202 | 印刷费 | 12.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 528.76 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.12 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 35.71 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 276.25 | 30205 | 水费 | 1.79 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.36 | 30206 | 电费 | 8.46 | 31003 | 专用设备购置 | 2.12 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 15.78 | 30207 | 邮电费 | 5.65 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17.04 | 30211 | 差旅费 | 22.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 245.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.97 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 74.58 | 30214 | 租赁费 | 2.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.96 | 30215 | 会议费 | 0.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 7.00 | 30217 | 公务接待费 | 46.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.04 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 17.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 344.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.52 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.27 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 118.41 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.70 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.33 | |||||||||||||
人员经费合计 | 2,580.87 | 公用经费合计 | 717.74 | ||||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 0.00 | 10,379.68 | 10,379.68 | 47.83 | 10,331.84 | 0.00 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10,379.68 | 10,379.68 | 47.83 | 10,331.84 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10,379.68 | 10,379.68 | 47.83 | 10,331.84 | 0.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | ||||||||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 112.50 | 112.50 | 0.00 | 112.50 | 0.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10,067.17 | 10,067.17 | 47.83 | 10,019.34 | 0.00 | ||||||||
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
部门：保康县自然资源和规划局（汇总） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
84.89 | 0.00 | 36.17 | 0.00 | 36.17 | 48.71 | 81.61 | 0.00 | 35.27 | 0.00 | 35.27 | 46.34 | |||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为17171.46万元。与2022年度相比，收、支总计增加6472.29万元，增长60.50%，主要原因是业务量增加，财政拨款收入增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计17118.42 万元，与2022年度相比，收入合计增加6419.25万元，增长60 %。其中：财政拨款收入16187.61万元，占本年收入95%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入930.81万元，占本年收入5 %。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计17171.46万元，与2022年度相比，支出合计增加6525.33万元，增长61%。其中：基本支出 3442.30万元，占本年支出20%；项目支出13729.16万元，占本年支出80%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为16240.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加6583.53万元，增长68%。主要原因是业务量增加，财政拨款收入增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5807.93万元，比2022年度决算数减少3574.08万元。减少主要原因是经济发展放缓，政策性减收。政府性基金预算财政拨款收入10379.68万元，比2021年度决算数增10104.57万元。增加主要原因是基础设施建设需求增大，部门职能扩大。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5860.97万元，占本年支出合计的34%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3468万元，下降59%。主要原因是减少非必要支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5860.97万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出5万元，占1%。主要是用于商贸事务、招商引资。
2.城乡社区支出，305.06 万元，占5%。主要是用于城乡社区规划与管理、其他城乡社区支出。
3.自然资源海洋气象等支出，4696.01万元，占80%。主要是用于行政运行、机关服务、自然资源规划及管理、土地资源储备支出、地质勘查与矿产资源管理、其他自然资源事务支出。
4.粮油物资储备支出，122.13万元，占2%。主要是用于粮油物资事务。
5.灾害防治及应急管理支出，732.76万元，占12%。主要是用于自然灾害防治、地质灾害防治。
- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1957.47万元，支出决算为5860.97万元，完成年初预算的 100%。其中：
- 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：按县要求开展招商引资工作，产生了相关支出。
2.城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为 305.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目增加，用于项目支出。
3.自然资源海洋气象等支出，年初预算为2555.84万元，支出决算为4696.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务量增加，支出增加。
4.粮油物资储备支出，年初预算为 74.19万元，支出决算为122.13 万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：业务量增加，支出增加。
5.灾害防治及应急管理支出，年初预算为 0万元，支出决算为732.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度自然灾害频发，地灾防治支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3298.61 万元，其中：
人员经费2580.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费717.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入10379.68万元，本年支出10379.68万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
城乡社区支出。支出决算为10379.68万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出，包括城市建设支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.89万元，支出决算为81.61万元，完成预算的100%。较上年增加4.23 万元，增长5.5%。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费，降低行政成本，优化结构设置，管理规范。决算数较上年增加的主要原因：人员和公用经费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为36.17万元，支出决算为35.27万元，完成预算的100%；较上年增加1.64万元，增长4.9%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，规范管理。决算数较上年增加的主要原因：部门职能增加，执法巡查频繁。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出35.27万元，主要用于公务用车日常保养和维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费预算为48.71万元，支出决算为46.34万元，完成预算的100%，较上年增加2.59万元，增长5.9 %。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，规范管理。
其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出46.34万元，接待对象主要是业务来往、交流工作经验、开展专项工作，主要是开展耕地流失等工作。2023年共接待人次5149次，共581餐。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出3176.48万元，比上年决算数减少4694.98万元，降低60%。主要原因是：落实过紧日子要求压减行政支出、压减办公费、减少资产购置等。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门共有车辆14辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是一是乡镇所公务用车；二是二级单位保留公务用车。单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金1281.66万元，占一般公共预算项目支出总额的80.7％。从评价情况来看，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索部门整体支出预算绩效管理方式，保障保康自然资源和规划部门依法履职，不断提高履职效益，促进经济社会发展。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我们制定了绩效自评的标准和流程，明确了自评的内容和要求，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学；项目业务管理制度较健全，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，今后，将进一步加强管理，实现绩效最大化。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
关于安排工业企业“亩产论英雄”综合评价工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是建设用地亩均提高；二是工业企业提质。发现的问题及原因：没有问题，很好。下一步改进措施：严格按照政策使用财政资金。
关于拨付出让地块内高压线路迁改工程剩余资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是改善地域内城市面貌；二是实施区域土地利用率提高。发现的问题及原因：没有问题，很好。下一步改进措施：严格按照政策使用财政资金。
关于管驿沟硫铁矿关闭补偿资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为612万元，执行数为612万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是金盘洞水库饮用水源质量提高；二是实施区域土地利用率提高。发现的问题及原因：没有问题，很好。下一步改进措施：严格按照政策使用财政资金。
关于河库和水利工程确权登记工作自评综述：项目全年预算数为249.65万元，执行数为249.65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是能按时完成确权登记工作；二是治理区域群众满意度提高。发现的问题及原因：没有问题，很好。下一步改进措施：严格按照政策使用财政资金。
关于信息网络安全等级保护建设项目自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障信息设备的长期正常运行二是顺利开展信息安全测评服务。发现的问题及原因：没有问题，很好。下一步改进措施：严格按照政策使用财政资金。
（三）绩效评价结果应用情况。
1、部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效评价，调查了解保康县自然资源和规划局2023年部门整体支出达到了绩效目标，分析衡量财政资金使用的效率、效益和效果，探索部门整体支出预算绩效管理方式，保障保康自然资源和规划部门依法履职，不断提高履职效益，促进经济社会发展。
2.部门绩效评价结果拟应用情况至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过绩效评价，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.节能环保支出
3.城乡社区支出
4.国有土地使用权出让收入安排的支出
5.其他城乡社区支出
6.自然资源海洋气象等支出
7.粮油物资储备支出
8.灾害防治及应急管理支出
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
附件1.2023年度部门名称整体绩效自评结果
附件2.2023年度部门自评表
附件3.关于安排工业企业“亩产论英雄”综合评价工作经费(自规局)
附件4.关于拨付出让地块内高压线路迁改工程剩余资金(自规局)
附件5.关于管驿沟硫铁矿关闭补偿资金的意见(自规局)
附件6.关于河库和水利工程确权登记工作(自规局)
附件7.关于信息网络安全等级保护建设项目(自规局)
