目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位机构设置情况
三、本级预算及所属单位预算汇总
四、预算收支增减变化情况说明。
五、国有资产占有情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 2024年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收入情况说明
三、部门预算支出情况说明
四、一般公共预算财政拨款情况说明
五、政府性基金预算支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 2024年部门预算其他说明事项
第四部分 名词解释
第五部分 2024年部门预算公示表
第一部分 部门概况
一、主要职能
1、参与全县国土空间优化、国土综合整治和国土空间规划重大问题研究，负责编制全县国土综合整治规划。
2、承担全县国土综合整治工程管理及技术指导和监测评估工作。
3、承担全县土地储备、城镇低效用地再开发、农村建设用地整治管理及技术指导和监测评估工作。
4、承担全县耕地占补平衡工程管理管理及技术指导和监测评估工作。
5、承担全县山水林田湖草生态保护修复工程管理及技术指导和监测评估工作。承担重点地区生态修复规划、修复方案编制、实施管理。
6、承担全县山土地复垦、矿山生态修复管理及技术指导和监测评估工作。
7、参与全县国土整治与生态修复资金运作与监测研究。
8、承担全县自然资源等级调查和自然资源资产核算，开展全县耕地质量调查评价与监测工作。
9、承担全县国土综合整治与生态修复数据库建设和数据统计分析。
10、承担全县国土综合整治与生态修复领域共性关键技术研发，开展科技成果转化应用。
11、承担全县国土综合整治政策宣传和全县国综合土整治相关业务培训工作。
12、承担自然资源和规划局交办的其他事项。
二、部门预算单位机构设置情况
保康县土地开发整理中心为县自然资源和规划局的副科级公益一类事业单位，下设4个股室：办公室、项目设计与预算股、实施管理股、评价与信息股。土地开发整理中心人员编制定编情况：事业编制10人，实有10人，退休4人。
三、本级预算及所属单位预算汇总
2024年土地开发整理中心总收入总额为394.85万元，其中：财政拨款394.85万元（经费拨款10万元，非税收入拨款0万元，上级转移支付拨款0 万元）；事业收入0万元；上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元（财政拨款结余（转）0万元，其他结余（转）0万元）。收支平衡。
四、预算收支增减变化情况说明
预算收入总额较上年上升64%，主要原因为编制10人，2023年实有9人，2024年度增加了1人，结转的项目款审批了200万元。
五、国有资产占有情况说明
保康县土地开发整理中心位于城关镇河西路21号，无其他国有资产占用。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
保康县土地开发整理中心2024年无其他重大项目预算。
第二部分 2024年预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
2024年收入预算总额为394.85万元，上年结余（转）0万元,支出预算总额394.85万元。
二、部门预算收入情况说明
2024年收入预算总额为394.85万元，其中：财政拨款394.85万元（经费拨款10万元，非税收入拨款0 万元，上级转移支付拨款0 万元）；事业收入0万元，上级补助收入0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元（财政拨款结余（转）0万元，其他结余（转）0万元）。
三、部门预算支出情况说明
2024年支出预算总额为394.85万元，其中：基本支出194.85万元，包括工资福利支出168.72万元，对个人和家庭的补助11.75万元，商品和服务支出14.38万元；项目支出200万元。
四、一般公共预算财政拨款情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入预算总额394.85万元，其中：经费拨款10万元，非税收入拨款0万元，上级转移支付拨款0万元。
2024年一般公共预算财政拨款支出预算总额为394.85万元，其中：基本支出194.85万元，包括工资福利支出168.72万元，对个人和家庭的补助11.75万元，商品和服务支出14.38万元；项目支出200万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
2024年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费支出预算合计4.20万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务接待费预算1.44万元，公车购置及运行维护费预算2.76万元（公务用车购置费预算0万元，公务用车运行费预算2.76万元）。
因公出国（境）费预算比上年执行数下降0万元，下降原因为无因公出国（境）费用；公务接待费预算比上年执行数没有变化；公车购置及运行维护费预算比上年执行数没有变化。
第三部分 2024年预算其他说明事项
机关运行经费安排情况：办公及印刷费0.5万元、办公用房水电费0万元、邮电费0.65万元、差旅费0.67万元、维修费0万元、公务接待1.44万元，公务用车运行维护费2.76万元，工会经费0万元，租赁费0万元，会议培训费0万元，；劳务费0万元，委托业务费0.30万元，其他交通费2.0万元，其他商品服务费1.68万元，合计10万元。
政府采购预算情况：2024年政府采购预算0万元。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 2024年部门预算公示表
