保康县工商联2019年部门决算报告
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2019年度部门决算表
第三部分 部门2019年度部门决算情况说明
第四部分 部门2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 保康县工商联概况
一、主要职能
1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观;宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养；引导非公有制经济人士投身光彩事业、“百企帮百村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任；按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，加强企业文化建设
2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境；密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议；畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意；按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
3、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务。
4、促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向；指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用。
5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
二、部门决算单位构成及人员情况。
保康县工商联属于县委党委部门，属独立核算单位。单位编制5人。2019年单位在职4人，退休1人。
第二部分 部门2019年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年保康县工商联收支总计69.71万元。与2018年相比，收支总计增加了1.22万元，增长1.78％。主要是本年人员工资增资、新增养老金和职业年金，财政增加预算拨款。
二、2019年公共预算财政拨款收入决算情况说明
2019年县工商联收入合计69.71万元，其中：财政拨款收入69.71万元，占收入总额的100％。
三、支出决算情况说明
县工商联2019年支出合计69.71万元，其中：基本支出40.97万元，占支出总额的58.78％；项目支出28.74万元，占支出总额的41.22％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县工商联2019年财政拨款收、支总决算69.71万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计增加1.22万元，增幅1.78％。原因为：本年人员工资增资、新增养老金和职业年金，财政增加预算拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
县工商联2019年财政拨款本年支出69.71万元，占本年支出合计100％。与2018年相比，财政拨款支出增加1.22万元，上涨1.78％。原因为：本年人员工资增资、新增养老金和职业年金，财政增加预算拨款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年县工商联财政拨款支出69.71万元，主要用于以下方面：基本支出40.97万元，占总支出的58.78％；项目支出28.74万元，占总支出的41.22％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
县工商联2019年财政拨款支出年初预算为47.61万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的146.42％。其中：
1、基本支出年初预算32.61万元，支出决算为40.97万元，完成年初预算的125.64％。
2、项目支出年初预算为15万元，支出决算为28.74 万元，完成年初预算的191.6％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县工商联2019年基本支出40.97万元，其中：工资福利支出35.835765万元，包括基本工资8.799万元，津贴补贴15.9178万元，奖金0.4480万元，基本养老保险缴费2.5万元，基本医疗保险缴费1.4870万元，其他社会保障缴费0.3377万元，住房公积金5.46万元，其他工资福利支出12万元，与2018年相比减少11.97万元，原因是单位减少了一个聘用人员，相应费用减少；对个人和家庭的补助1.1万元，与2018年相比增加0.442万元，原因是发放退休人员各项奖励;商品和服务支出4.034235万，其中办公费0.0941万元，咨询费0.2万元，电费0.2万元，邮电费0.1638万元，差旅费0.4644万元，维修费0.057774万元，公务招待费1.3632万元，劳务费0.005万元，其它交通费用0.485961万元，其它商品和服务支出1万元。与2018年相比，减少11.59万元，原因是本单位加大管控力度，勤俭节约、压缩各项开支.
七、2019年“三公”经费支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
县工商联2019年“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.6939万元,完成预算的73.8％，其中因公出国境费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％；公务接待费预算为5万元，支出决算为3.6939万元，完成预算的73.8％。决算数小于预算数主要原因是在上年的基础上，继续加大管控力度，勤俭节约、压缩公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
县工商联2019年“三公”经费支出3.6939万元，其中因公出国境费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；
公务接待费3.6939万元，占100％。
公务接待费3.6939万元。2019年县工商联本级公务接待26批次，213人次，下属单位公务接待23批次，152人次，主要用于接待客商和商会建设工作。
2019年公务接待费较上年4.54万元减少0.8461万元，同比减少18.63%，下降的主要原因是在上年的基础上，继续加大管控力度，勤俭节约、压缩公务接待支出。
八、机关运行经费支出情况
保康县工商联2019年度机关运行经费支出25.04万元，其中办公费1.4911万元，印刷费0.3095万元，电费0.4万元，咨询费0.2万元，邮电费0.3878万元，差旅费2.10305万元，维修费0.057774万元，培训费7.2万元，公务招待费3.6939万元，劳务费0.3050元，福利费1.0360万元，其它交通费用3.0206万元，其它商品和服务支出1.9397万元。
2019年度机关运行经费支出预算为19.08万元，支出决算为25.04万元，比年初预算数增加5.96万元，增长31％，完成预算的131.2％。主要原因是：非公经济人士培训年初没有纳入预算。支出决算数比2018年增加5.42万元，上涨27.62％。主要原因是：本年度增加了非公经济人士外出培训费用。
九、政府采购支出情况
2019年政府采购合计为0万元.
十、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，我单位没有车辆。
我单位没有价值50万元以上的通用设备。
十一、预算绩效目标评价情况
2019年单位无重点项目，不涉及此项内容。
第四部分 县工商联2019年专项转移支付资金安排情况说明
县工商联2019年无财政专项转移支付资金。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出反应：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
附表：
