保康县发展和改革局2023年部门预算报告
目 录
第一部分 保康县发展和改革局概况
第二部分 保康县发展和改革局2023年预算安排情况说明
第三部分 保康县发展和改革局2023年预算名词解释
第四部分 保康县发展和改革局2023年预算表
第一部分
保康县发展和改革局概况
保康县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，对外加挂县粮食局牌子。
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县本级规划纲要的统筹衔接；组织开展重大战略、重大政策、重大工程等评估，并提出建议；统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议；参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测预测预警全县经济运行状况，提出应对措施建议；综合协调全县经济运行和社会发展方面的重大问题，牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，并提出政策建议；参与拟订财政、金融、土地等方面政策建议；负责贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，组织制定和调整少数由县级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进开发区管理工作；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设，规划重大建设项目和生产力布局；拟订并组织实施全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；编制县本级政府投资年度计划；引导民间投资方向，研究提出全县利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化目标。
（六）组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出全县能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策；组织拟订服务业发展战略及相关规划，高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全县区域协调发展战略和促进区域协调发展的措施；研究提出全县新型城镇化发展战略和措施；协调落实西部大开发、促进中部地区崛起、汉江生态经济带等有关政策，融入“一带一路”，组织协调区域合作与发展的重大问题。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调节的责任，提出促进消费的政策建议；提出重要农产品、工业品和原材料进出口调控意见并协调落实；组织拟订对外贸易发展战略；负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
(十)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障的政策建议。
(十一)推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出建立健全生态保护补偿机制的政策建议；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。
(十二)组织指导拟订全县交通运输发展战略、规划；负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调；衔接平衡全县交通项目的年度投资计划及专项资金计划；负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
(十三)组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划，统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
(十四)统筹推进全县社会信用体系建设。
(十五)落实粮食宏观调控政策，组织协调全县粮食调控、总量平衡、粮食购销工作；负责全县粮食市场监测及预警分析工作；拟订全县粮油产业发展规划，推进粮食流通基础设施建设，组织粮油产业科技推广和交流合作，指导全县粮油产业发展；负责储粮安全，承担全县粮食库存检查（清查）工作；落实全县粮食安全责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化制定区域发展战略、统一规划体系的职能，完善区域规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥区域发展战略、规划的导向作用。
2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与县行政审批局的职责分工。县发展和改革局负责优化营商环境等工作。县行政审批局负责县政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与县卫生健康局的职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策措施，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策措施，落实全县人口发展规划中的有关任务。
二、编制和人员构成
县发展和改革局机关行政编制17名，实有行政编制人员18名。设局长1名，副局长2名，总经济师1名；正股级领导职数8名，副股级领导职数2名；内设股室8个，分别为办公室、人事股、发展规划和体制改革股（执法监督股）、固定资产投资股（县重点项目管理办公室）、农业和农村经济股、工交能源和财贸股（县社会信用体系建设办公室）、社会发展和价格管理股、粮食行政管理股；局所属事业单位4个，分别为县发展改革研究中心、县价格综合服务中心、县易迁后扶服务中心、县粮食储备中心，事业编制30名，实有在职人员27名。
第二部分
保康县发展和改革局2023年预算安排情况说明
一、2023年收支预算总体情况说明
2023年收入预算2925.05万元，一般公共预算拨款2925.05万元。
2023年支出预算2925.05万元。其中：基本支出786.7万元，包括工资福利支出649.43万元，商品和服务支出95.96万元，对个人和家庭的补助41.31万元；项目支出2138.35万元。
二、2023年预算收入情况说明
2023年收入预算2925.05万元，一般公共预算拨款2925.05万元。相比2022年收入预算837.28万元增加2087.77万元，主要原因是项目支出增加。
三、2023年预算支出情况说明
2023年支出预算2925.05万元。其中：基本支出786.7万元，包括工资福利支出649.43万元，商品和服务支出95.96万元，对个人和家庭的补助41.31万元；项目支出2138.35万元。相比2022年支出预算837.28万元增加2087.77万元，主要原因是项目支出增加。
四、2023年一般公共预算财政拨款情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2925.05万元，占总收入的100%。2023年一般公共预算财政拨款支出2925.05万元，其中：（一）基本支出786.7万元，占26.9%。1.人员经费690.74万元，主要包括：基本工资185.83万元、津贴补贴75.38万元、奖金150.38万元、绩效工资53.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.82万元、职工基本医疗保险缴费23.55万元、其他社会保障缴费3.40万元、住房公积金71.33万元、其他工资福利支出33.49万元、对个人和家庭补助41.26万元；2.公用经费95.96万元，主要包括：伙食补助费15.48万元、办公费3.00万元、印刷费1.50万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费24.7万元、会议费1.00万元、劳务费1.00万元、工会经费3.30万元、其他商品和服务支出1.00万元、其他交通费32.48万元、办公设备购置5万元。
（二）项目支出2138.35万元，占73.1%。主要包括：信用信息平台建设及维护4.25万元、高铁站点停靠经费300万元、“三集中”项目27.00万元、光伏运维项目28.00万元、地方粮食储备130.00万元、联网直报企业统计岗位补助35.1万元、以工代赈项目资金250万元、易地扶贫搬迁后续扶持项目资金1364万元。
五、2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费支出预算合计24.7万元，其中：因公出国（境）费预算0 万元，公务接待费预算24.7万元，公车用车运行维护费0万元。公务接待费预算24.7万元,对比上年无增减变动。
六、2023年政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
七、2023年国有资本经营预算拨款收支情况的说明
2023年本部门无国有资本经营预算。
八、2023年重点项目预算绩效情况说明
我单位严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，建立绩效管理制度。2023年信用信息平台建设及维护、高铁站点停靠、“三集中”项目、光伏运维项目、地方粮食储备、联网直报企业统计岗位补助、以工代赈项目、易地扶贫搬迁后续扶持项目8个重点项目，预算2138.35万元。在2023年预算编制中，我单位认真开展财政预算资金绩效评价工作，切实抓好年度预算执行，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，达到重点项目绩效编制全覆盖，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，最大限度提高财政资金使用效益，并通过财政部门审核。
九、其他相关情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年财政拨款安排的机关运行经费95.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。
（二）政府采购安排情况
2023年政府采购资产配置预算5万元，主要是办公设备和纸张采购支出。
（三）固定资产占有情况说明
截至 2022年12月31日，保康县发展和改革局资产盘点账面数原值280.44万元，其中：房屋类原值74.74万元，建筑面积3026.7平方米；构筑物类原值0.56万元；通用设备类原值122.99万元，数量180台；专用设备类原值0.07万元；家具用具装具类原值41.58万元，数量314个；无形资产原值40.5万元。
第三部分
保康县发展和改革局2023年预算名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公车用车运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公车用车运行维护费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
六、机关运行经费：是指为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
第四部分
保康县发展和改革局2023年预算表
(详见《县发改局2023年政务公开表》)
