保康县发展和改革局2017年部门决算报告
目 录
一、主要职责及内设机构
二、2017年完成的主要工作任务
三、2017年部门决算收支情况
四、2017年部门决算表
五、名词解释
一、部门主要职能及内设机构
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和措施；提出综合运用各种经济手段的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责监测经济社会发展态势，研究分析全县经济运行状况；综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。
（三）负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；指导经济体制改革试点和改革试验区工作；负责组织推进企业多渠道上市的相关活动，协调解决企业上市和上市公司有关问题。
（五）负责规划重大建设项目和生产力布局，拟订并组织实施全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织提出全县重点项目计划草案；安排县级固定资产投资，会同有关部门安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；引导民间投资的方向，研究提出利用外资、境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与编制土地规划。组织拟订能源发展战略规划；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订物流业发展战略规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）负责组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订全县区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施；参与全县协调落实西部地区开发、促进中部地区崛起的有关政策，组织拟订保康生态文化旅游圈建设的战略规划，研究提出区域经济和全县城镇化发展战略和措施。
（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，提出促进消费需求增长的建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；负责组织重要物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门提出全县对外贸易发展战略。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，负责医药卫生体制改革工作。
（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化重大战略规划。
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十二）参与拟订和实施国民经济和社会发展的规范文件。
（十三）组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）承办上级交办的其他事项。
二、2017年部门决算编制范围的股室如下：
根据上述职责，县发展和改革局设10个内设机构：
（一）办公室
（二）人事股
（三）发展规划和国民经济综合股
（四）经济体制综合改革股（县深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室）
（五）固定资产投资股（县国民经济动员办公室）
（六）农村经济发展和农业区划股（县以工代赈办公室）
（七）工交和环境资源股（县交通战备办公室）
（八）社会发展股
（九）财贸外经和服务业发展股
（十）项目办公室（正科级）
（十一）重点项目办公室（正科级）
三、2017年完成的主要工作任务
（一）发挥职能当好参谋，经济发展量质双升。突出发展主题，围绕“稳增长、调结构”重点，积极应对经济下行压力，以供给侧结构性改革为主线，着力在补短板上下功夫，积极建言献策，当好决策参谋，推进一二三产业融合发展，全县经济发展增量和质量实现双提升。预计全县实现生产总值117.4亿元，增长7.1%（可比价）。
（二）大力推进项目建设，投资总量再筑新高。全年完成固定资产投资185亿元，同比增长16.5%。一是制订全县项目建设计划。全县共实施省、市、县重点项目157个，其中26个项目由县“四大家”领导包保。二是制订全县项目建设路线图。对全县100个新建、续建项目和57个策划、前期推进项目分别制订路线图，督导各责任单位按照路线图全力推进项目建设。三是开展项目“三集中”活动。全县共组织3次27个项目举行集中签约、集中开工、集中竣工活动。四是制订全县项目建设督查计划。
（三）组织策划储备后发项目，发展动能蓄势待发。一是策划2017-2022年重大项目586个，总投资3141亿元。策划PPP项目26个，总投资291.8亿元。二是策划PPP模式重点推进项目。会同县财政局策划拟采用PPP模式推进建设项目30个，筛选初步纳入特聘专家策划项目库项目25个 ，总投资216.12亿元，涵盖能源、交通运输、农业、生态建设与环境保护、市政工程、片区开发、科技、旅游、养老、文化10个方面。三是抓好重点项目“两库”建设。按照省发改委要求，我县重点项目储备库、重点项目建设库分别入库项目117个、55个，总投资分别达到558.71亿元、244.98亿元，均达到省市入库要求。
（四）千方百计争取资金，发展支撑更加有力。发挥全县政策资金争取牵头单位职能，积极向上争取以中央、省预算内为主的政策项目资金，不断缓解我县经济社会发展面临的财政压力。全年争取到位各类政策资金36亿元，其中县发改局单独争取资金3.09亿元。
（五）全力服务对接重大工程，便捷交通指日可待。郑万高铁工程进展迅速、保神高速工程加速推进。积极对接远安至保康货运铁路项目，与省交投集团达成投资合作意向；加快推进保康通用机场建设前期工作，机场规划初步方案已报省发改委。
（六）高度重视精准扶贫工作，各项工作扎实推进。一是按期完成年度易地扶贫搬迁任务。全县新开工集中安置点231个，开工住房6743户19027人，其中完工5483户15321人（分别占省政府下达计划的142%和114%），搬迁入住2858户8453人。二是扎实抓好驻村扶贫工作，全年筹措帮扶资金30万元，用于村内各项建设。
（七）切实抓好信用体系建设，建成信用信息汇集系统。开展公共信用目录编报和录入系统填报培训，全县34家成员单位共录入行业信用信息目录3864条，区域目录82条，按照全省信用体系建设时间节点，采购软硬件设备，完成我县信用信息汇集系统建设工作。
（八）稳步推进“多规合一”，试点工作全市领先。上半年，我县被确定为襄阳市“多规合一”3个试点县之一。已成立试点工作领导小组，完成“多规合一”信息平台建设项目可研报告编制工作，并向省发改委申请省预算内资金400万元（9月份已到位）。12月底，我县“多规合一”信息平台建设项目已进入招标阶段，在全市试点工作中推进最快。
（九）积极外出招商引资，招商成效好于预期。围绕保康通用机场建设、寺坪天子湖旅游开发、远安至保康货运铁路建设、城市污水处理厂PPP模式运作等一批重大民生项目，多次与客商对接沟通，部分项目即将签约。积极服务龙源风电二期建设项目，超额完成6500万元招商引资任务。
三、2017年部门决算收支情况
2017年决算收入530.12万元，其中：财政拨款收入461.14万元，其他收入68.97万元。一般公共服务支出511.52万元，农林水支出18.6万元。“三公”经费：因公出国（境）无，公务用车无。2017年公务接待预算20.94万元，实际支出24.58万元，增加3.64万元，增加的主要原因是全县成立易地扶贫搬迁办公室，办公室设在发改局，人员从全县各单位抽调到县易迁办办公，公务接待未纳入发改局2017年预算。2017年公务接待375批次，接待人数3450人次。2017年其他资本性支出50.78万元，主要用于全县信用信息平台建设、OA平台建设支出等。
四、2017年部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（五）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
