保康县档案馆2022年预算信息公开
目 录
第一部分 县档案馆部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
第二部分 县档案馆2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、收支总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表按经济分类
八、政府性基金预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门财务收支预算总体安排情况
二、部门财政拨款收支预算总体安排情况
三、机关运行经费安排情况说明
四、财政拨款“三公经费”预算情况
五、政府采购预算情况说明
六、固定资产情况
七、政府性基金预算支出情况说明
八、2022年分配管理的财政专项支出预算安排情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县档案馆部门概况
一、部门主要职能
保康县档案馆为县委直属公益一类事业单位，正科级，对外加挂史志研究中心牌子。
1.贯彻执行党和国家以及省、市、县有关档案管理和史志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，拟定全县党史、地方志事业发展规划和措施。
2.负责指导、接收和统一管理县级机关、团体、乡镇政府、企事业单位和其他组织档案工作。负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料、党史资料、地情资料、人物资料。开展馆藏档案的整理、鉴定、保护、修复、统计等各项工作。
3.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案。
4.负责地方志、党史书刊的编辑工作，负责指导县直机关、团体、企事业单位部门志、专业志、乡镇志、村（社区）志及各类地情丛书的编纂和审稿工作；征集编写《保康年鉴》，并负责为《湖北年鉴》、《襄阳年鉴》供稿。
5.开展档案信息化建设，开展档案、史志理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流；承担全县档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。负责档案、史志专业技术和本馆专业人才队伍建设工作，组织开展全县档案业务培训。
11.完成县委和上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
县档案馆内设6个职能科室：办公室、指导接收股、管理利用股、宣教技术股、党史股、地方志股。三定方案核定参公管理事业编制18人，目前在职在编15人，退休人员14人。
第二部分 县档案馆2022年部门预算表（见附件）
第三部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门财务收支预算总体安排情况
县档案馆2022年全年预算收入总额为299.86万元，含上年结转35万元，较上年预算收入433.49万元减少133.63万元，减幅为30.83%。在此作以下说明：因本年结转数较上年结转数少，导致全年总收入较上年减幅较大。2022年预算支出总额299.86万元，其中基本支出203.96万元，占预算支出的68.02%，项目支出95.9万元，占预算支出的31.98%。按功能科目分类情况如下：
1.行政运行203.96万元
2.档案事务33.3万元
3.党史编研、史志业务日常公用32.6万元
4.档案馆建设“以奖代补”30万元
二、部门财政拨款收支预算总体安排情况
2022年预算总收入299.86万元，其中财政拨款收入264.86万元，上年结余（转）35万元。
2022年预算总支出299.86万元。其中基本支出203.96万元，其中：人员经费174.05万元，较上年减少205.17万元，降幅达54%，原因为上年结转数减少，按照新的预算一体化编制要求，对人员经费及项目经费的编制有较往年完全不一样的要求，故导致人员经费在预算编制公开上反映出来的较上年有较大变化。公用经费29.91万元，较上年减少18.33万元，减幅达38%，原因同上。项目支出预算95.9万元，其中档案事务33.3万元，党史编研、史志业务日常公用32.6万元，档案馆建设“以奖代补”30万元。
三、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费安排29.91万元，较上年48.24万元减少18.33万元，减幅为38%。机关运行经费是指为单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，其中水费1万元，电费1万元，邮电费2万元，差旅费2万元，印刷费1万元，咨询费1万元，公务接待费8万元，劳务费2万元，福利费0.14万元，其他交通费用9.77万元。
四、财政拨款“三公经费”预算情况
2022年“三公”经费预算8万元，其中公务接待费8万元，与2021年“三公”经费预算支出数8.74万元相比减少8.46%，主要原因为我单位严格遵照财政部门要求严控“三公”经费支出，进一步压减接待经费；公车运行维护费为0，与上年持平；因公出国境费用为0，与上年持平。
五、政府采购预算情况说明
2022年本单位无政府采购支出预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年本单位无政府性基金预算支出。
七、2022年国有资产占有情况说明
县档案馆无公车，办公楼已作名义价值2元入账。
八、重点项目预算的绩效目标等情况说明
2022年，本单位暂无重点项目预算。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
