保康县档案局（馆）2018年部门决算
目 录
第一部分 县档案局（馆）概况
一、单位职能
二、机构及人员情况
第二部分 县档案局（馆）2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县档案局（馆）2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
二、2018年收入决算情况说明
三、2018年支出决算情况说明
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 县档案局（馆）概况
一、部门职能
保康县档案局（馆）为县委、县政府直属正科级事业单位，以县委办公室管理为主，负责全县档案事业管理和档案保管利用工作；贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规；对全县档案工作实行统一规划，宏观管理；制定全县档案事业发展的中长期规划，并组织实施；监督、指导全县各级各类档案馆（室）工作；加强机关和企事业单位档案的规范化管理；监督、指导农业农村、专门专业档案和重点工程的档案工作；依据《档案法》及有关法规拟定全县档案工作的规章，加强全县档案法治建设，查处档案违法案件，负责全县档案登记工作。
二、部门决算单位构成及人员情况
县档案局（馆）部门决算由本级构成；内设“三股一室”，即办公室、业务指导股、档案管理与信息技术股、法规宣传股。编制10人，2018年底局机关在职在编8人。
第二部分 县档案局（馆）2018年部门决算表
见附件
第三部分 县档案局（馆）2018年部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
保康县档案局2018年财政拨款收入138.18万元，其他收入60.44万元，合计收入198.62万元，全年总支出198.62万元，全年收支平衡没有结余。
二、2018年收入决算情况说明
保康县档案局2018年收入合计198.62万元，其中财政拨款收入138.18万元，占收入总额的69.57%，其他收入 60.44万元，占收入总额30.43%。
三、2018年支出决算情况说明
2018年本年支出合计198.62万元，其中：基本支出198.62万元，占支出总额的100%；无项目支出。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总决算138.18元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少23.84万元，减少比为14.7%。原因为财政年初预算减少。
五、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出138.18万元，其中：人员经费137.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，与2017年142.22万元相比，减少4.5万元。财政拨款支出里的公用经费仅0.46万元，在此说明公用经费大部分支出来自于其他收入。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、2018年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
保康县档案局2018年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.46万元，实际“三公”经费支出为2.22万元，其中0.46万元为一般公共预算财政拨款，1.76万元为其他收入拨款，总计完成年初预算的74%。2018年，公务接待38批次，308人次。其中，因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费2.22万元。较上年减少0.17万元，减少比为7.1%，“三公”经费减少主要原因是单位进一步贯彻落实中央八项规定及厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费支出。
七、机关运行经费支出情况
2018年县档案局（馆）机关运行经费支出198.62万元，其中人员经费137.72万元，日常公用经费支出60.9万元，其中公用经费比2017年19.8万元增加41.1万元，增长原因为2018支付了省档案数字化体系建设费用及襄樊战役保康卷出版费用。
八、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出
九、政府采购支出情况
2018年通过政府采购支出16万元。采购内容为保康县档案馆2018年国家重点档案数字化基础体系建设、襄樊战役.保康卷。
十、国有资产占用情况
档案馆无公用用车，办公楼属国有资产受行管局调配使用，其他国有资产均已在国资局作上账处理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费
