保康县档案馆2019年部门决算报告
目 录
第一部分 保康县档案馆概况
一、单位职能
二、机构及人员情况
第二部分 保康县档案馆2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 保康县档案馆2019年度部门决算情况说明
一、2019年档案馆工作概况
二、2019年收入支出决算总体情况说明
三、2019年公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、2019年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
五、2019年非税收入征缴情况说明
六、2019年“三公”经费支出决算情况说明
七、2019年政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
第四部分 名词解释
第一部分 保康县档案馆概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和国家以及省、市、县有关档案管理和史志工作的法律法规及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，拟定全县党史、地方志事业发展规划和措施。
2.负责指导、接收和统一管理县级机关、团体、乡镇政府、企事业单位和其他组织档案工作。负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料、党史资料、地情资料、人物资料。开展馆藏档案的整理、鉴定、保护、修复、统计等各项工作。
3.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、开放档案。
4.负责地方志、党史书刊的编辑工作，负责指导县直机关、团体、企事业单位部门志、专业志、乡镇志、村（社区）志及各类地情丛书的编纂和审稿工作；征集编写《保康年鉴》，并负责为《湖北年鉴》、《襄阳年鉴》供稿。
5.开展档案信息化建设，开展档案、史志理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流；承担全县档案资料目录中心（平台）建设，推进区域档案信息资源共享。负责档案、史志专业技术和本馆专业人才队伍建设工作，组织开展全县档案业务培训。
11.完成县委和上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位、编制、人员构成
部门决算单位为保康县档案馆，内设6个职能科室：办公室、指导接收股、管理利用股、宣教技术股、党史股、地方志股。三定方案核定参公管理事业编制18人，2019年12月底在职在编13人，退休人员16人。
第二部分 部门2019年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门2019年度部门决算情况说明
一、2019年档案馆工作概况
2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、四中全会精神，以落实“两个责任”为重点，全面从严治党，加强和规范党内政治生活，强化党内监督，促进机关建设上水平，提高党员干部队伍作风上台阶。深入学习贯彻宣传党的路线方针政策以及档案史志工作政策法规，推动工作实践。
一是机构合并顺利交接。5月，完成机构合并人员分工、政工人事、财务财产的清理移交工作，各项工作步入正轨。完成机关党支部的选举组建工作。完成机关工会新建选举、变更单位名称法人证书、印章等工作。二是档案利用服务成效明显，共接待社会各界查借阅档案2950人次、18778卷件次。突出解决了全县复退伍军人信息采集、参战、党员身份证明、养老金续保、登录公务员、职级并轨、干部职工退休、补办山林证、山林土地面积纠纷等提供民生档案、文书档案等依据性材料服务；为全县1592 名退伍人员提供有效档案查阅利用服务，为“三安行动”共打印入党志愿书等党员材料800余页，有效地服务于社会事业发展和社会稳定大局。三是启动《保康改革开放口述史料》征编工作，完成省市党史口述史专题上报项目2个。《中国共产党保康历史》第三卷在全省率先出版，受到省委党史研究室主要领导高度评价地方志编修工作按计划完成年度目标。本年度完成地方志书审稿24部,其中村志18部,地名志2部,专业志4部。完成终审下达批复志书21部。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年机构改革后，县档案馆总收入377.22万元，其中：财政拨款377.22万元，无其他收入。本年总支出377.22万元,其中：工资福利支出248.03万元，商品和服务支出为49.82万元，对个人和家庭的补助为28.89万元，资本性支出为50.48万元（新馆建设采购资产支出）
三、2019年公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
①2019年县档案馆公共预算财政拨款收入377.22万元，2019年公共预算财政拨款收入较2018年度138.18万元增加239.04万元，同比增加172.99%。增幅原因为：2019年机构改革原史志办合并至我馆，财政公共预算拨款增加。②2019年县档案馆公共预算财政拨款支出377.22万元，2019年公共预算财政拨款支出较2018年度增加239.04万元，同比增加172.99%。增幅原因为：2019年机构改革原史志办合并至我馆，单位总支出增加。一般公共预算财政支出包括：
人员经费支出为276.93万元，一般公用经费（机关运行经费）支出23.72万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、网络通信费、水电费等日常公用经费。
四、2019年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
单位2019年度无政府性基金财政拨款收入和支出。
五、2019年非税收入征缴情况说明
本年度无非税收入。
六、2019年“三公”经费支出决算情况说明
本年度单位三公经费支出合计为2.70万元,较上年度三公经费合计为2.22万元增加0.48万元，同比增加21.62%，其原因为2019年机构改革后原史志办合并至我单位，三公经费为原两个单位合并数据，因此较上年原档案局（馆）三公经费增加。2019年度，保康县档案馆公务接待49批次，359人次。本年度单位无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）情况；本年度单位无公车运行维护费用发生；本年度单位公务接待费为2.7万元，较上年2.22万元增加0.48万元，同比增加21.62%。三公经费增加原因是2019年机构改革后原史志办合并至我单位，三公经费为原两个单位合并数据，因此较上年原档案局（馆）三公经费增加。
七、2019年政府采购安排情况说明
单位2019年政府采购合计为57.97万元，为新馆建设建设采购通用设备、专用设备、软件等支出49.97万，为档案馆数字化建设进行重点档案目录体系建设采购支出8万，以上支出均严格执行政府采购。
八、国有资产占用情况
县档案馆无公务用车，办公楼一栋，已做名义价值入国有资产账目。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、交通费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
