寺坪镇2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门名称2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门名称2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
（一）寺坪镇人民政府职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，做好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
（二）寺坪镇财政所职能
1、编制、执行及管理乡镇财政预算； 2、兑现各级惠农补助资金，对农民负担实施监管； 3、管理、指导、监督村级财务，已发代理村级会计核算；4、管理财政项目资金，代理乡镇政府机关会计核算； 5、乡镇集体资产管理利用及村级资源、资产监管。
（三）寺坪镇人力资源和社会保障服务中心职能
1、负责组织开展人力资源社会保障法规政策的宣传和咨询； 2、负责组织开展人力资源调查统计、动态管理工作； 3、组织辖区内有培训意愿的人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定；4、负责社区公益性岗位管理工作，组织开展创建充分就业社区活动；5、协助做好辖区内各类人员的社会保险工作，指导做好退休人员的生存状况调查，建立基本情况登记档案，提供优质的社会化服务；6、承担上级部门安排的其他劳动就业社会保障公共服务工作指导、监督社区、行政村服务站开展公共就业和社会保障等服务。
（四）寺坪镇水利管理站职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关水利的方针政策和法律法规，坚持依法治水；2、研究拟定政府水利发展战略、中长期规划、年度计划；3、监督政府范围内的水资源管理（含地表水、地下水），做好计划用水，节约用水；4、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础建设，人畜饮水，节水灌溉和农村供水工作；5、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。
（五）寺坪镇住房和城乡建设管理分局职能
1、贯彻执行国家、省、市、县有关工程建设、村镇建设、住房体系保障建设、人防管理与建筑业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑、房产、人防等行业管理；推进全镇重点工程项目建设。2、负责监督管理全镇建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全镇建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作。3、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。4、承担规范和指导全镇村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设；拟订全镇建设发展战略、中长期规划。5、负责镇政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。6、负责辖区内通村公路建设的协调推进工作。7、承办镇政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
寺坪镇纳入预算单位的有五个，分别是寺坪镇人民政府、寺坪镇财政所、寺坪镇人力资源和社会保障中心、寺坪镇水利管理站、寺坪镇住房和城乡建设管理分局。
第二部分 2022年度部门决算表
见附件。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为4226.91万元，支出总计为4226.91万元。与2021年度相比，收入总计减少363.6元，支出总计减少363.6万元，下降7.92%，主要原因是政府基金收支及项目建设减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4226.91万元，与2021年度相比，收入合计减少363.6万元，下降7.92%，主要原因是政府基金收支及项目建设减少。其中：财政拨款收入4226.91万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4226.91万元，与2021年度相比，支出合计减少363.6万元，下降7.92%，主要原因是政府基金收支及项目建设减少。其中：基本支出1715万元，占本年支出40.57%；项目支出2511.91万元，占本年支出59.43%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计为4226.91万元，支出总计为4226.91万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少363.6万元，下降7.92%；支出总计减少363.6万元，下降7.92%。主要原因是政府基金收支及项目建设减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4226.91万元，比2021年度决算数减少273.6万元。减少主要原因是项目建设支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少90万元。减少主要原因是项目建设支出减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4226.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.6万元，下降6.08%。主要原因是项目建设支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出4226.91万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出1536.3万元，占36.34%。主要是用于保障政府和财政机关事业单位正常运转。
2.公共安全支出42.82万元，占1.01%。主要是用于保障巡逻员辅警工资。
3.文化旅游体育与传媒支出1.3万元，占0.03%。主要是用于村级文化员报酬支出。
4.社会保障和就业支出139.15万元，占3.29%，主要是用于保障人社中心、社区和福利院运转。
5.卫生健康支出4.9万元，占0.13%，主要用于疫情防控支出。
6.节能环保支出25万元，占0.59%，主要用于农村环境保护支出。
7.城乡社区支出333.71万元，7.89%，主要用于集镇建设和保障城建环保中心运转。
8.农林水支出1993.72万元，占47.17%，主要用于农业农村项目建设支出和保障水利管理站运转。
9.其他支出150万元，占3.55%，主要用于乡镇基础设施建设。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4226.91万元，支出决算为4226.91万元，完成年初预算的100 %。其中：
1.一般公共服务支出，年初预算为1536.3万元，支出决算为1480.27万元，完成年初预算的100%.
2.公共安全支出，年初预算为42.82万元，支出决算为42.82万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出，年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出，年初预算为139.15元，支出决算为139.15万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出，年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。
6.节能环保支出，年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出，年初预算为333.71万元，支出决算为333.71万元，完成年初预算的100%.
8.农林水支出，年初预算为1993.72万元，支出决算为1993.72万元，完成年初预算的100%.
9.其他支出，年初预算为150万元，支出决算为 150万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1715万元，其中：
人员经费1353.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费361.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.91万元，支出决算为55.22万元，完成预算的73.72%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实上级精神，厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，比预算无增减变动。全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出决算为9.56万元，完成年初预算的96.47 %；其中：
（1）公务用车购置费0万元，比年初预算无增减变动。
（2）公务用车运行费9.56万元，完成年初预算的96.47%，比年初预算减少0.35万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。主要用于公车维修加油等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出决算为45.66万元，完成年初预算的70.25%，比年初预算减少19.34万元，主要原因是一是严格落实上级精神，厉行节约，压缩三公经费支出；二是受疫情影响，公务活动减少。其中：
外宾接待支出0万元。国内公务接待支出45.66万元，接待对象主要是上级领导和村级干部，主要是开展检查指导和安排布置工作。2022年共接待国内来访514次，5100人（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门（单位）2022度机关运行经费支出236.48万元比年初预算数增加21.06万元，增长13.78%。主要原因是：疫情防控工作任务增加，费用增多。
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）2022年度政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.1万元，占政府采购支出总额的 100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2022年 12月31日，部门（单位）共有车辆2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及9大类30个项目，资金2511.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，本部门在预算编制、预算执行、综合管理及整体效益各方面都完成得较好，但在执行中期评估、综合管理方面还需进一步加强管理和控制，本部门将在以后的工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率，确保财务管理合法、规范、高效。
本单位按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评。从评价情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，做到专款专用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
1.一般公共服支出类项目绩效自评综述：人大、政协、纪检监察等4个政府运转类项目，全年预算数为36.55万元，执行数为36.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障政府机关正常运行，进而提高依法行政水平。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
2.公共安全支出类项目绩效自评综述：综治协理员、精神障碍监护人奖补等2个项目，全年预算数为42.82万元，执行数为42.82万元，完成预算100％。主要产出和效益：维护地方社会治安，保障居民人身安全。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
3.文化旅游体育与传媒支出类项目绩效自评综述：村级文化员报酬，全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：丰富群众文化生活。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
4.社会保障和就业支出类项目绩效自评综述：社区人员、退役军人事务站、三老人员等6个项目，全年预算数为76.4万元，执行数为76.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障社区、退役军人事务站单位正常运转，提高三老人员生活水平。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
5.卫生健康支出类项目绩效自评综述：食品药品安全员报酬、医保中心经费2个项目，全年预算数为4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：促进疫情后经济迅速恢复发展，保障医保中心单位正常运转。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
6.节能环保支出类项目绩效自评综述：农村环境保护1个项目，全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：保护农村生态环境环境。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
7.城乡社区支出类项目绩效自评综述：环城路、集镇建设等基础设施建设4个项目，全年预算数为225.98万元，执行数为225.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善集镇基础设施配套建设，促进地方经济发展。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
8.农林水支出类项目绩效自评综述：乡村振兴、农业生产发展、农村基础设施建设、村级组织运转等9个项目，全年预算数为1948.95万元，执行数为1948.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善农村公路、饮水等基础设施配套建设，促进农业生产经济发展，保障基层组织建设正常运转。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
9.其他支出类项目绩效自评综述：革命老区建设项目，全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：完善农村公路、饮水等基础设施配套建设，改善农村居民住居生活环境。发现的问题：绩效目标设立不够细化、量化。下一步改进措施：规范绩效目标编制，科学选定绩效指标,合理确定指标标准。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（无）
第四部分 其他需要说明的情况（无）
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
