目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位构成
第二部分 2026年部门预算情况说明
一、2026年预算收支总体情况说明
二、2026年财政拨款收支预算情况说明
三、2026年一般公共预算拨款收支情况说明
四、2026年一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年“三公”经费预算情况说明
六、2026年政府性基金拨款收支情况说明
七、2026年国有资本经营收支情况说明
八、2026年重点项目预算绩效目标说明
九、其他相关情况说明
第三部分 2026年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
社会管理职能。全面落实国家有关政策、方针，大力促进社会事业发展，发展乡村经济和文化事业，建设美丽乡村，提供公共服务，加强综合治理，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
发展经济职能。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。组织营造良好的投资环境，包括政策环境、社会环境，加大招商引资力度。通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
公共服务职能。服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，强力支持义务教育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚。
基层建设职能。抓好基层党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。
二、机构设置情况及部门预算单位构成
马桥镇共计2个预算单位，其中：行政单位1个，即马桥镇人民政府，事业单位1个，即马桥镇财政所。
马桥镇2026年2个预算单位总人数为148人，包括：
在职82人，其中：马桥镇人民政府65人（行政人员46人，事业人员19人，包含党群服务中心、农业农村服务中心和综合执法中心），马桥镇财政所17人。
退休42人，其中：马桥镇人民政府34人，马桥镇财政所8人。
遗补24人，其中：马桥镇人民政府22人，马桥镇财政所2人。
第二部分 保康县马桥镇2026年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，马桥镇所有预算单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、非税收入、其他收入；支出包括单位基本运行经费及项目经费。
一、2026年公共预算收支情况总体说明
马桥镇2026年收入预算总额为3990.77万元，其中：财政拨款3990.77万元（经费拨款3990.77元，非税收入拨款0万元，上级转移支付拨款0万元，政府性基金拨款0万元）；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入0万元；上年结余（转）0万元（财政拨款结余结转0万元，其他结余结转0万元）。
马桥镇2026年支出预算总额为3990.77万元，其中：基本支出1590.17万元，占总支出的40%；项目支出2400.60万元，占总支出的60%。
二、2026年财政拨款收支预算情况说明
马桥镇2026年财政拨款预算收入3990.77万元，2026年财政拨款预算支出3990.77万元，其中：基本支出1590.17万元，包括工资福利支出1313.68万元，商品和服务支出116.77万元，对个人和家庭的补助159.72万元，资本性支出0万元；项目支出2400.60万元。
三、2026年一般公共预算收支情况说明
马桥镇2026年支出预算总额为3990.77万元，其中：基本支出1590.17万元，占总支出的40%，包括工资福利支出1313.68万元，商品和服务支出116.77万元，对个人和家庭的补助159.72万元；项目支出2400.60万元，占总支出的60%，主要包括村级组织运转经费新保障机制对村民委员会和村党支部的补助、集镇建设、基层政权建设和社区治理、财政事务、其他公共安全支出等。
四、2026年一般公共预算基本支出情况说明
2026年马桥镇一般公共预算基本支出1590.17万元，其中：人员经费1313.68万元，主要包括基本工资、规范性津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
商品和服务支出116.77万元，主要包括办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助159.72万元,主要包括退休人员基础绩效和统筹待遇、抚恤金和遗属生活补助。
五、2026年“三公”经费预算情况说明
马桥镇2026年“三公”经费预算总额79.26万元。克服市场和物价上涨因素，竭力压缩“三公”经费。
“三公”经费中：公务接待费38.50万元（占“三公”经费预算的48.57%）；公务用车购置及运行维护费40.76万元（占“三公”经费预算总额的51.43%）,其中：公务用车购置费18.00万元，公务用车运行维护费22.76万元。
按预算单位分明细如下：
马桥镇人民政府75.76万元，其中：公务接待费35.00万元，公务用车购置及运行维护费40.76万元；
马桥镇财政所3.50万元，其中：公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元；
六、2026年政府性基金拨款收支情况说明
马桥镇2026年无政府性基金预算支出。
七、2026年国有资本经营收支情况说明
马桥镇2026年无国有资本经营预算支出。
八、2026年重点项目预算绩效目标说明
马桥镇2026年无重点项目预算支出。
九、其他相关情况说明
（一）马桥镇2026年政府采购预算总额为45.92万元。
（二）项目支出明细：
1.人大代表活动经费6.50万元；
2.纪检经费0.77万元；
3.精神障碍监护奖补9.60万元；
4.三老人员生活补助0.85万元；
5.选聘支部书记补贴2.67万元；
6.社区惠民资金20.00万元；
7.乡镇财政资金监管补助38.00万元；
8.政府向社会购买服务55.34万元；
9.妇联工作经费13.78万元；
10.村干部住房公积金单位缴存部分19.29万元；
11.村级组织运转233.80万元；
12.体制补助2000.00万元。
第三部分 2026年部门预算表
(见附件)
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共预算基本支出：指马桥镇行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于开支在职职工和编制外长期聘用人员的工资福利，用于单位开展日常事务、公务接待及公车运行等支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指财政所用于开支在职职工和编制外长期聘用人员的工资福利，用于单位开展日常事务、公务接待等支出。
（九）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府机关用于妇联等群团工作经费。
（十）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指政府用于综治协理员劳务报酬及精神障碍监护奖补项目支出。
（十一）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指用于公益性岗位劳务报酬、社区日常管理事务的支出。
（十二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于对各行政村发放村干部工资及日常办公等支出。
（十三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
