保康县马桥镇2023年度部门决算

保康县马桥镇2023年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

主要负责落实党的路线、方针、政策；严格依法行政，维护社会稳定；落实发展规划，发展镇级经济；保障和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；推动结构调整，增加农民收入；优化营商环境，加强生态建设和保护，促进全面发展；推进“工业经济贡献镇、转型发展示范镇、乡村振兴产业镇、特色小城试点镇”四镇建设，构建开放马桥、幸福马桥的和谐社会。

二、机构设置情况

从单位构成看，马桥镇部门决算由实行独立核算的5个预算单位本级决算组成。纳入马桥镇2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.马桥镇人民政府（含退役军人服务站）.（本级）

2.马桥镇财政所.（本级）

3.马桥镇人力资源和社会保障服务中心.（本级）

4.马桥镇水利管理站.（本级）

5.马桥镇住房和城乡建设管理分局.（本级）

第二部分  2023年度部门决算表

一 、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明：马桥镇无政府性基金收入和支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明：马桥镇无政府性基金收入和支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10126.44万元。与2022年度11481.71万元相比，收、支总计各减少1355.27万元，减少11.80%，主要原因是美丽乡村示范片建设基本完成和行政支出的压减。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10126.44万元，与2022年度相比，收入合计减少1355.27万元，减少11.80%。其中：财政拨款收入10126.44 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10126.44万元，与2022年度相比，支出合计减少1355.27万元，减少11.80%。其中：基本支出2735.58万元，占本年支出27.01%；项目支出7390.86万元，占本年支出72.99%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10126.44万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1355.27万元，减少11.08%。主要原因是美丽乡村示范片建设基本完成和行政支出的压减。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入10126.44万元，比2022年度决算数减少1355.27万元，减少主要原因是美丽乡村示范片建设基本完成和行政支出的压减。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10126.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1355.27万元，减少11.08%。主要原因是美丽乡村示范片建

设基本完成和行政支出的压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10126.44万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出2199.55万元，占21.72%。主要是用于基层人大代表活动，政府机关基本运转，财税事务和招商引资等事务支出。

2.公共安全支出（类）30.74万元，占0.30%。主要是用于相关信访矛盾的处理。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）2.50万元，占0.02%。主要是用于群众文化活动，旅游宣传等方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）122.34万元，占1.21%。主要是用于人社事务，民政和福利院事务及公岗人员补贴等方面支出。

5.城乡社区支出（类）1672.65万元，占16.52%。主要是用于小城镇基础建设，集镇环境卫生和住建等方面支出。

6.农林水支出（类）5678.34万元，占56.07%。主要是用于农业生产发展，农村道路，水利管理和农村安全饮水，巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设以及农村综合改革等方面支出。

7.其他支出（类）420.32万元，占4.15%。主要是用于镇级其他方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10126.44万元，支出决算为10126.44万元，完成年初预算的100 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1820.80万元，支出决算为1820.80万元，完成年初预算的100%。

3 一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为373.55万元，支出决算为373.55万元，完成年初预算的100%。

4.公共安全支出(类)其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30.74万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的100%。

5. 文体旅游体育与传媒支出(类) 文体旅游体育与传媒支出（款）文体旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为63.68万元，支出决算为63.68万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为62.44万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出(类)就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为32.06万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为26.60万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）公卫生（款）重大卫生事件应急（项），年初预算为20.33万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区事务(类) 城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。

12. 城乡社区事务(类)城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为976.17万元，支出决算为976.17万元，完成年初预算的100%。

13. 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为413.92万元，支出决算为413.92万元，完成年初预算的100%。

14. 城乡社区事务(类)建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为22.68万元，支出决算为22.68万元，完成年初预算的100%。

15. 城乡社区事务(类)其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）。年初预算为168.88万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的100%。

16. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为372.94万元，支出决算为372.94万元，完成年初预算的100%。

17. 农林水支出(类)农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为295万元，支出决算为295万元，完成年初预算的100%。

18. 农林水支出(类)水利（款）水利工程行业管理（项）。年初预算为51.15万元，支出决算为51.15万元，完成年初预算的100%。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为2273.05万元，支出决算为2273.05万元，完成年初预算的100%。

20. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村级公益事业建设补助（项）。年初预算为436万元，支出决算为436万元，完成年初预算的100%。

21. 农林水支出(类)农村综合改革（款）对村委会和党支部补助（项）。年初预算为1011.09万元，支出决算为1011.09万元，完成年初预算的100%。

22.农林水支出(类)农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

23.农林水支出(类) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为239.10万元，支出决算为239.10万元，完成年初预算的100%。

24.其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2699.58万元，其中：

人员经费2273.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费426.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为118.69万元，支出决算为106.91万元，完成预算的90.07%。较上年减少21.65万元，减少13.10%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，强力压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行费预算为21.85万元，支出决算为19.84万元，完成预算的90.80%。较上年减少13.33万元，减少59.81%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，加强公车管理。其中：公务用车运行费支出19.84万元，主要用于下村督办土地失整改，农村项目建设，美丽乡村建设，巩固脱贫等工作。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为96.84万元，支出决算为87.07万元，完成预算的89.91%，较上年减少8.32万元，减少8.72%。决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费，厉行节约。

其中：国内公务接待支出87.07万元，接待对象主要是上级相关部门和村干部，主要是开展相关督办工作和来镇上办理相关工作。2023年共接待国内来访团组1356个，7952人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出458.71万元，预算数458.71万元，完成预算的100%，较上年度减少23.49万元，减少4.87%。主要原因：大力压缩行政支出。具体支出如下：

办公费64.27万元、印刷费0.45万元、水费2.49万元、电费14.19万元、邮电费5.31万元、差旅费30.73万元、维修（护）费10.53万元、会议费1.24万元、培训费2.35万元，公务接待费87.07万元、公务用车维护费19.84万元、劳务费4.60万元、委托业务费109.82万元、工会经费5.60万元、福利费41.88万、其他交通费用33.38万元、其他商品和服务支出24.95万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，马桥镇人民政府共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金7390.86万元，占一般公共预算项目支出总额的73％。从评价情况来看，一是严格项目申报，实行自下而上申报审批制度。二是严格资金管理，由镇财政所开设专项科目，纳入村级“三资”资金管理范围，加强和规范村级集体经济发展资金使用，提升资金使用效益。三是严格项目管理，实行“政府主导、村级主体、部门监管、群众参与”联动机制。通过项目实施，带动农民就近就业，拓宽脱贫致富渠道，发展壮大村级集体经济，基础设施得到改善，环境得到了美化、亮化，实现环境优美、生态文明、公共服务完善、城乡协调发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保康县马桥镇项目绩效自评综述：项目全年执行数为7390.86万元，基本实现年度目标。主要产出和效益：一是部门经费补助；二是村干部工资及村级抽组织运转保障新机经费；三是农业发展和农村基础设施建设；四是农村综合改革示范点补助；五是政府向社会购买服务经费。发现的问题及原因：一是资金使用制度不够完善；二是预算管理较理想，预算执行总体较为有效，但仍需进一步强化和细化。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

一、建立绩效评价结果反馈整改机制。根据绩效评价报告，统一制定财政支出绩效评价结果反馈意见书，列明主要问题及整改建议，发至预算部门进行整改。

二、首次将绩效评价结果在预算编审环节具体应用。对预算完成率、资金执行率较低的项目压缩精简。

三、进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目，采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式，分类管理，分类施策。2023年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

马桥镇2023年财政专项转移支付3182.75万元，具体安排情况如下:

1、人大活动经费补助2万元，主要用于镇级人大预算查询网络建设。
    2、两横公路国债项目800万元，主要用于两河口到磷矿公路建设。

3、以钱养事工作经费89.75万元，主要用于镇内农业、畜牧、城建、广电、文体五个单位的服务人员报酬。

4、 农业结构调整20万元，主要用于相关村农村产业发展奖补。

5、美丽乡村建设补助1200万元，主要是用于美丽乡村示范片建设项目和奖补。

6、革命老区专项转移支付405万元 ，主要用于相关村的安全饮水，农村公路等建设补助。

7、农村公益事业奖补196万元，主要用于村级基础设施建设的补助。

8、产业发展补助370万元，主要用于中坪鲟鱼养殖项目。

9、金唐公路项目100万元 ，主要用于金唐公路征地拆迁补助。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无