保康县马桥镇2022年预算编制报告
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况及部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年预算收支总体情况说明
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
三、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
五、2022年“三公”经费预算情况说明
六、其他相关情况说明
第三部分2022年部门预算表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
社会管理职能。全面落实国家有关政策、方针，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，加强综合治理，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
发展经济职能。组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。组织营造良好的投资环境，包括政策环境、社会环境，加大招商引资力度。通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度。加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
公共服务职能。服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，强力支持义务教育、大力开展计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚。
基层建设职能。抓好基层党组织建设，包括镇党委、村级党组织班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件。加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风。
二、机构设置情况及部门预算单位构成
马桥镇共计5个预算单位，其中：行政单位1个，即马桥镇人民政府，事业单位4个，即马桥镇财政所、马桥镇人力资源和社会保障服务中心、马桥镇水利管理站、马桥镇住房和城乡建设管理分局。
马桥镇2022年5个预算单位总人数为147人，包括：在职84人，其中：马桥镇人民政府55人（行政人员53人，事业人员2人，即马桥镇退役军人服务站2人），马桥镇财政所17人，马桥镇人力资源和社会保障服务中心4人，马桥镇水利管理站3人，马桥镇住房和城乡建设管理分局5人。
退休39人，其中：马桥镇人民政府32人，马桥镇财政所5人，马桥镇人力资源和社会保障服务中心1人，马桥水利管理站1人。
遗补24人，其中：马桥镇人民政府21人，马桥镇财政所2人，马桥镇人力资源和社会保障服务中心1人。
第二部分 保康县马桥镇2022年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，马桥镇所有预算单位收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、非税收入、其他收入；支出包括单位基本运行经费及项目经费。
一、2022年公共预算收支情况总体说明
马桥镇2022年收入预算总额为3811.58万元，其中：财政拨款1708.82万元（经费拨款1698.82万元，非税收入拨款10万元，上级转移支付拨款0万元，政府性基金拨款0万元）；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入2102.76万元；上年结余（转）0万元（财政拨款结余结转0万元，其他结余结转0万元）。
马桥镇2022年支出预算总额为3811.58万元，其中：基本支出2617.98万元，占总支出的69%；项目支出1193.60万元，占总支出的31%。
二、2022年财政拨款收支预算情况说明
马桥镇2022年财政拨款预算收入1708.82万元，2022年财政拨款预算支出1708.82万元，其中：基本支出1032.01万元，包括工资福利支出878.20万元，商品和服务支出101.19万元，对个人和家庭的补助52.62万元，资本性支出0万元；项目支出676.81万元。
三、2021年一般公共预算收支情况说明
马桥镇2022年支出预算总额为3811.58万元，其中：基本支出2617.98万元，占总支出的69%，包括工资福利支出1644.30万元，商品和服务支出906.37万元，对个人和家庭的补助67.31万元；项目支出1193.60万元，占总支出的31%，包括资本性支出773.60万元，其他支出420万元。包括对村民委员会和村党支部的补助、农村道路建设、基层政权建设和社区治理、财政事务、其他公共安全支出等。
四、2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年马桥镇一般公共预算基本支出2617.98万元，其中：人员经费1711.61万元，主要包括基本工资、规范性津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出、住房公积金等。
商品和服务支出906.37万元，主要包括办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、2022年“三公”经费预算情况说明
马桥镇2022年“三公”经费预算总额118.69万元，克服市场和物价上涨因素，竭力压缩“三公”经费，本年支出预算总额与上年持平。
“三公”经费中：公务接待费96.84万元（占“三公”经费预算的81.59%）；公务用车购置及运行维护费21.85万元（占“三公”经费预算总额的18.41%）,其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.85万元。
按预算单位分明细如下：
马桥镇人民政府97.52万元，其中：公务接待费78.52万元，公务用车购置及运行维护费19万元；
马桥镇财政所12.35万元，其中：公务接待费12.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元；
马桥镇人力资源和社会保障服务中心3.21万元，其中：公务接待费3.21万元，公务用车购置及运行维护费0万元；
马桥镇水利管理站0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元；
马桥镇住房和城乡建设管理分局4.69万元，其中：公务接待费1.84万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元。
六、其他相关情况说明
马桥镇2022年政府采购预算总额为123.60万元。
马桥镇2022年无政府性基金预算支出。
第三部分 2022年部门预算表
(见附件)
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。
（三）一般公共预算基本支出：指马桥镇行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费,指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
