马桥镇2020年度部门决算
目 录
第一部分 马桥镇概况
第二部分 马桥镇2020年度部门决算表
第三部分 马桥镇2020年度部门决算情况说明
第四部分 马桥镇2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马桥镇概况
一、部门职责
保康县马桥镇人民政府主要职责是：马桥镇人民政府主要负责落实党的路线、方针、政策；严格依法行政，维护社会稳定；落实发展规划，发展经济；保障和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；推动结构调整，增加农民收入；优化发展环境，加强生态建设和保护，促进全面发展；全力驱动“矿业经济、生态旅游、药材产业”三驾马车，构建开放马桥、幸福马桥和谐社会。
二、机构设置
马桥镇人民政府属于独立核算行政单位。现政府机构设置党政办公室、经济发展办公室和社会事务办公室三个综合性办公室。独立核算的事业单位6个，分别是马桥镇财政所、马桥镇人力资源和社会保障服务中心、马桥镇水利管理站、马桥镇住房和城乡建设管理分局、马桥镇退役军人服务站和马桥镇医保中心。
三、人员情况
马桥镇人民政府共有129人，其中：在职在编工作人员56人，其他聘用人员15人，退休37人，遗属补助人员21人。
马桥镇财政所共有26人，其中：在职在编工作人员17人，以钱养事2人，聘用炊事员1人，退休4人，遗属补助人员2人。
马桥镇人力资源和社会保障中心共9人，在职在编工作人员4人，以钱养事人员3人，退休1人，另有遗属补助人员1人。
马桥镇水利管理站在职在编工作人员3人。
马桥镇住房和城乡建设管理分局共有9人，其中：在职在编工作人员4人，其他聘用人员5人。
马桥镇役军人服务站共有在职在编人员2人。
马桥镇医保中心共有2人，其中：在职在编工作人员1人，其他聘用人员1人。
第二部分 马桥镇2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 马桥镇2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计20031.21万元，较上年度减20505.16万元，下降50.1%，较年初预算数增加140万元，增长0.6%。主要原因:一是人员增资；二是增加转移支付资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计20031.21万元，其中：财政拨款收入20031.21万元，占本年收入合计的100%；2020年度本年收入合计较上年度减少20505.16万元，下降50.1%，较年初预算数增加140万元，增长0.6%。主要原因:一是人员增资；二是增加转移支付资金。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计20031.21万元，其中：基本支出2145.84万元，占本年支出合计的10.71%；项目支出17885.37万元，占本年支出合计的89.29%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。2020年度本年支出合计较上年度减少20505.16万元，下降50.1%，较年初预算数增加140万元，增长0.6%。主要原因:一是人员增资；二是增加转移支付资金。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计20031.21万元，较上年度减少20505.16万元，下降50.1%，较年初预算数增加140万元，增长0.6%。主要原因:一是人员增资；二是增加转移支付资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出20031.21万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出减少20505.16万元，下降50.1%，较年初预算数增加140万元，增长0.6%。主要原因:一是人员增资；二是增加转移支付资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出20031.21万元。其中：基本支出2145.84万元，占总支出的10.71%；其中：基本支出中人员经费支出1631.88万元，占基本支出的76.05%，日常公用经费513.96万元，占基本总支出的23.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为19891.21万元，支出决算为20031.21万元，完成年初预算的100.6%。其中：
1.一般公共服务支出。年初预算为1932.04万元，支出决算为2042.04万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员正常增资等支出。
2.公共安全支出。年初预算为8.72万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为11.5万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出。年初预算为153.12万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加。
5.卫生健康支出。年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%。
6.节能环保支出。年初预算为13083.73万元，支出决算为13083.73万元，完成年初预算的100%。
7.城乡社区支出。年初预算为2503.06万元，支出决算为2513.06万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资福利支出增加。
8.农林水支出。年初预算为1504.55万元，支出决算为1514.55万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于预算数的主要原因：增加了对村公益事业奖补及村两委的补助。
9.自然资源海洋气象等支出。年初预算为176万元，支出决算为176万元，完成年初预算的100%。
10.其他支出。年初预算为558万元，支出决算为558万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2145.84万元，其中：人员经费1631.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费513.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出121.9万元，预算数121.9万元，完成预算的100%，较上年度减少21.86万元，下降15.2%。主要原因：是按照上级要求，厉行节约，强力压缩三公经费。
1.公务用车购置及运行维护费22.09万元，预算数22.09万元，完成预算的100%，较上年度减少19万元，下降46%。其中：公务用车运行维护费22.09万元，较上年度减少19万元，下降22.09%。主要原因：压缩三公经费，加强公车管理（2019年经上级批准新购一辆公务用车）。
2.公务接待费99.81万元，预算数99.82万元，完成预算的99.9%，较上年度减少2.86万元，下降2.7%，主要原因：压缩三公经费，厉行节约。
2020年度，马桥镇本级公务接待2386批次、12378人次，下属马桥镇人民政府单位公务接待1990批次、10292人次；马桥镇财政所公务接待239批次、1400人次；马桥镇人力资源和社会保障服务中心公务接待92批次、375人次；马桥镇水利管理站公务接待25批次、109人次；马桥镇住房和城乡建设管理分局公务接待40批次、202人次。主要用于国内公务接待。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度培训费支出0.45万元，预算数0.45万元，完成预算的100%。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度会议费支出28.03万元，预算数28.03万元，完成预算的100%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
保康县马桥镇2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
保康县马桥镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2020年度机关运行经费支出513.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数513.96万元，完成预算的100%，较上年度增加2.01万元，增长0.3%。主要原因：一是办公费增加；二是电费增加。具体支出如下：
办公费93.91万元、印刷费0.85万元、手续费0.17万元、水费0.64万元、电费15.78万元、邮电费7.13万元、物业管理费0.3万元、差旅费22.41万元、维修（护）费21.07万元、租赁费8万元、会议费28.03万元、培训费0.45万元、公务接待费99.81万元、专用材料费7.55万元、劳务费88.52万元、咨询费0.3万元、工会经费8.54万元、福利费13.09万元、公务用车运行维护费22.09万元、其他交通费用23.3万元、其他商品和服务支出49.67万元、办公设备购置2.33万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额218.20万元，其中：政府采购货物支出73.42万元、政府采购服务支出144.78万元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加73.57万元，增长50.87%。主要原因：政府购买服务144.78万元（集镇环境卫生绿化管护）从2020年开始进行并纳入预算。
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，马桥镇人民政府共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目86个，资金17885.37万元，占一般公共预算项目支出总额的89.2％。从评价情况来看，一是严格项目申报，实行自下而上申报审批制度。二是严格资金管理，由镇财政所开设专项科目，纳入村级“三资”资金管理范围，加强和规范村级集体经济发展资金使用，提升资金使用效益。三是严格项目管理，实行“政府主导、村级主体、部门监管、群众参与”联动机制。通过项目实施，带动农民就近就业，拓宽脱贫致富渠道，发展壮大村级集体经济，基础设施得到改善，环境得到了美化、亮化，实现环境优美、生态文明、公共服务完善、城乡协调发展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
保康县马桥镇项目绩效自评综述：项目全年预算数为18000万元，执行数为17885.37万元，完成预算，基本实现年度目标。主要产出和效益：一是部门经费补助；二是村干部工资及村级党建经费；三是政府向社会购买服务经费。发现的问题及原因：一是资金使用制度不完善；二是预算管理较理想，预算执行总体较为有效，但仍需进一步强化。三是人员经费保障不足。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制；二是加强财务管理，严格财务审核；三是细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。2020年，我单位认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 马桥镇2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
马桥镇2020年财政专项转移支付3081.05万元，具体安排情况如下:
1.革命老区专项补助433万元，主要用于对老区道路、饮水等基础设施建设补助。
2.两河口楚磷公路建设285.83万元，主要用于两河口楚磷公司道路硬化建设补助。
3.对村级基础设施建设补助1291.40万元，主要用于对村级基础设施建设补助。
4.公岗补贴72.74万元，主要用于聘用人员的基本工资和社保补助。
5.新时代文明实践建设27万元，主要用于新时代文明实践中心建设补助。
6.疫情防控补助57.50万元，主要用于对医院防疫补助和防疫人员的补助。
7.农村公益事业补助80.58万元，主要用于综合改革后农村公益事业单位的以钱养事补助。
8.美丽乡村建设570万元，主要是美丽乡村试点建设补助。
9.社区惠民资金20万元，主要是用于两个社区急需建设的日常维修维护。
10.村级党建经费及村基本经费243万元，主要是对村级党建补助和村干部工资补助。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
