目 录
第一部分两峪乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分两峪乡2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分两峪乡2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 两峪乡概况
一、部门主要职责
1、落实党的路线、方针、政策，依法行政;2、大力推进精准扶贫工作，加快贫困人口脱贫步伐;3、加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定;4、坚持绿色发展理念，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量;5、加强社会主义精神文明建设，发展和完善农业社会化服务体系;6、加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务;7、承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看，两峪乡部门决算由实行独立核算的两峪乡人民政府本级决算和4 个下属单位决算组成。
纳入两峪乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：保康县两峪乡财政所、保康县两峪乡人力资源和社会保障服务中心、保康县两峪乡水利管理站、两峪乡住房和城乡建设管理分局。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2349.86 万元。与2021年度相比，收、支总计各减少106.46万元，下降4.33%，主要原因是：本年度基本建设类项目减少，导致整体项目支出较上年相比下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2349.86万元，与2021年度相比，收入合计减少106.46万元，下降4.33%。其中：财政拨款收入2349.86万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2349.86万元，与2021年度相比，支出合计减少106.46万元，下降 4.33%。其中：基本支出 1263.78万元，占本年支出53.78%；项目支出1086.08万元，占本年支出46.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0 %；经营支出0万元，占本年支出0 %；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2349.86万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少106.46万元，下降4.33%。主要原因是：本年度基本建设类项目减少。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2349.86万元，比2021年度决算数减少106.46万元。减少主要原因是：本年度基本建设类项目减少，导致项目收入较上年相比下降。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2349.86万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少106.46万元，下降4.33%。主要原因是：本年度基本建设类项目减少，导致整体项目支出较上年相比下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2349.86万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1155.98万元，占49.19%。主要是用于单位日常运转经费。
2.公共安全（类）支出15.4万元，占0.66%。主要是用于镇域公共安全维稳支出。
3. 教育（类）支出2万元，占0.09%。主要是用于镇域教育事业支出。
4. 文化旅游体育与传媒（类）支出2.5万元，占0.11%。主要是用于镇域职工福利支出。
5. 社会保障和就业（类）支出116.1万元，占4.94%。主要是用于镇域职工公用经费支出。
6. 卫生健康支出（类）支出6万元，占0.26%。主要是用于镇域突发卫生安全事件支出。
7. 城乡社区（类）支出151.57万元，占6.45%。主要是用于镇域社区基础设施建设支出。
8. 农林水（类）支出900.21万元，占38.31%。主要是用于镇域水力支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1232.24万元，支出决算为2349.86万元，完成年初预算的 190.69%。其中：
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为759.37万元，支出决算为1155.98万元，完成年初预算的152.23 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度各预算单位人员经费增加，公用经费增加。
2.公共安全支出（类）。年初预算为19.43万元，支出决算为15.4万元，完成年初预算的79.26%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度镇域公共安全维稳事件较上年度减少，支出减少。
3.教育支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年年初无预算，年中教育支出增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为6.67万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的38.23 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年度因人员调动，镇域总职工人数较上年减少，职工福利支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为72.43 万元，支出决算为116.15万元，完成年初预算的160.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员增资，镇域职工公用经费支出增加。
6.卫生健康支出（类）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有卫生院基础设置产生，卫生健康支出增加。
7.城乡社区支出（类）。年初预算为 57.62 万元，支出决算为 151.57 万元，完成年初预算的 263.05 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度镇域社区基础设施建设项目增加。
8.农林水支出（类）。年初预算为316.72万元，支出决算为900.21万元，完成年初预算的284.23%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度镇域水力支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1263.78万元，其中：
人员经费921.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费342.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.99万元，支出决算为48.37万元，完成预算的89.59%。较上年增加 1.34万元，增长2.85%。决算数小于预算数的主要原因：本年度乡镇厉行节约，严格控制各单位三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车运行维修次数增加，导致公务用车运行维护费费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为11.4万元，支出决算为5.8万元，完成预算的50.88%；较上年增加1.33万元，增长29.75%。决算数小于预算数的主要原因：本年度乡镇厉行节约，严格控制公务用车购置及运行支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度公务用车运行维修次数增加，导致公务用车运行费增加。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出5.8万元，主要用于两峪乡公务用车运行维护。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为42.59万元，支出决算为42.57万元，完成预算的99.95%，较上年增加0.01万元，增长0.02%。决算数小于预算数的主要原因：本年度乡镇厉行节约，严格控制各单位公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个， 人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出42.57万元，接待对象主要是业务单位及村级干部，主要是开展公务工作。2022年共接待国内来访团组536个，4388人次（不包括陪同人员）。
- 机关运行经费支出说明
本单位本年度无机关运行经费支出说明。
十一、政府采购支出说明
本部门 2022年度政府采购支出总额34.76万元，其中：政府采购货物支出34.76万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日，部门共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 2辆，其他用车主要是用于两峪乡公务交通活动；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，本单位2022年度内基本支出和项目支出均按照上级要求开展项目绩效管理工作，严格按照预算指标落实预算执行，年度内基本支出和项目支出资金均能达到预期使用效果。镇域内所有项目资金均由项目单位拿方案，做项目绩效评价，规范使用项目资金，资金发挥效益好，群众满意度较高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本年度，各单位严格按照预算要求落实绩效填报，下达预算指标，按照指标要求落实使用效果，绩效自评结果为良好。2022年度在预算执行及绩效管理过程中还存在支出责任制度不完善；年初预算编制精细化不够等问题，改进措施是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人；深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制其下一年预算资金。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，两峪乡2022年度重点项目财政绩效评价工作目前已全部完成。为了强化预算绩效管理结果运用，两峪乡通过深化结果反馈机制，形成绩效管理工作闭环、建立工作考核机制，明确结果应用主体责任、推进预算挂钩机制，增强结果应用的驱动力、强化信息公开机制，形成结果应用示范效应等方式将预算绩效管理评价结果应用贯穿财政预算管理事前、事中、事后全过程，从而有力提升财政管理水平。
- 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
无
- 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释(
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2…
（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2022年度部门名称整体绩效评价报告
无附件
二、2022年度XX项目绩效评价报告
无附件
