保康县两峪乡2021年度部门决算
目 录
第一部分 保康县两峪乡概况
第二部分 保康县两峪乡2021年度部门决算表
第三部分 保康县两峪乡2021年度部门决算情况说明
第四部分 保康县两峪乡2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 保康县两峪乡概况
一、部门职责
1.发展生产，培植财源。
2.组织财政收入。
3.宣传和落实国家惠农政策。
4.加强部门预算收支管理。
5.加强财政资金监管。
6.加强行政、事业单位的财务收支及国有资产的核算和监督管理。
7.加强农村三资管理。
8.优质服务，按时完成上级交办的其他各项工作任务。
二、机构设置
2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算一级预算单位共5个。其中行政单位1个：保康县两峪乡人民政府；财政补助事业单位4个：保康县两峪乡财政所、保康县两峪乡人力资源和社会保障服务中心、保康县两峪乡水利管理站、两峪乡住房和城乡建设管理分局。相较于上年度增加了1个。增加的主要原因是：本年度新成立了两峪乡住房和城乡建设管理分局。
三、人员情况
2021年底实有在职人员51人，与上年相比增加4人，人员增加的原因是：两峪乡人民政府、两峪乡财政所和两峪乡住房和城乡建设管理分局在本年度均发生人员变动。
第二部分 保康县两峪乡2021年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 保康县两峪乡2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计2456.32万元，较上年度增加972.41万元，增长65.53%，较年初预算数增加1453.41万元，增长144.92%，主要原因:一是本年度新增一级预算单位，正常晋档晋级，社保调整标准，人员经费增加;二是部分项目在年初时未列入年初预算。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2456.32万元，其中：财政拨款收入2456.32万元，占本年收入合计的100%；无上级补助收入;无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。2021年度本年收入合计较上年度增加972.41万元，增长65.53%，较年初预算数增加1453.41万元，增长144.92%，主要原因:一是本年度新增一级预算单位，正常晋档晋级，社保调整标准，人员经费增加;二是部分项目在年初时未列入年初预算。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2456.32万元，其中：基本支出1364.68万元，占本年支出合计的55.56%；项目支出1091.64万元，占本年支出合计的44.44%，无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2021年度本年支出合计较上年度增加972.41万元，增长65.53%，较年初预算数增加1453.41万元，增长144.92%，主要原因:一是项目增加，支出增加;二是部分项目在年初时未列入年初预算。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2456.32万元，较上年度增加972.41万元，增长65.53%，较年初预算数增加1453.41万元，增长144.92%，主要原因:一是本年度新增一级预算单位，正常晋档晋级，社保调整标准，人员经费增加;二是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出2456.32万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加972.41万元，增长65.53%，较年初预算数增加1453.41万元，增长144.92%。主要原因:一是项目增加，支出增加;二是部分项目在年初时未列入年初预算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出2456.32万元，主要用于以下方面：一般公务服务支出1135.07万元，占总支出的46.21%；公共安全支出14.4万元，占总支出的0.59%；教育支出3万元，占总支出的0.12%;文化旅游体育与传媒支出7.15万元，占总支出的0.29%;社会保障和就业支出119.28万元，占总支出的4.86%;卫生健康支出21.84万元，占总支出的0.89%;节能环保支出12.5万元，占总支出的0.51%;城乡社区支出178.55万元，占总支出的7.27%;农林水支出909.52万元，占总支出的37.03%;其他支出55万元，占总支出的2.24%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1002.91万元，支出决算为2456.32万元，完成年初预算的244.92%。其中：
1.一般公共服务支出。年初预算为772万元，支出决算为1135.07万元，决算较年初预算增加363.07万元。
2.公共安全支出。年初预算为10.64万元，支出决算为14.4万元，决算较年初预算增加3.76万元。
3.教育支出。年初预算0万元，支出决算为3万元，决算较年初预算增加3万元。
4.文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，决算较年初预算增加7.15万元。
5.社会保障和就业支出。年初预算为65.7万元，支出决算为119.28万元，决算较年初预算增加53.58万元。
6.卫生健康支出。年初预算为0.55万元，支出决算为21.84万元，决算较年初预算增加21.29万元。
7.节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算较年初预算增加12.5万元。
8.城乡社区支出。年初预算为126.83万元，支出决算为178.55万元，决算较年初预算增加51.72万元。
9.农林水支出。年初预算为27.18万元，支出决算为909.52万元，决算较年初预算增加882.34万元。
10.其他支出。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算较年初预算增加55万元。
各项决算支出较年初预算增加的主要原因是：一是本年度新增一级预算单位，正常晋档晋级，社保调整标准，人员经费增加;二是新招录人员经费增加;二是部分项目在年初时未列入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1364.68万元，其中：人员经费954.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费410.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出47.03万元，预算数53.99万元，完成预算的87.11%，较上年预算减少9.8万元，下降17.24%。主要原因：本年度三公经费年初预算较上年减少，严格执行预算，公务接待费相应减少。具体支出如下：
1.无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费4.47万元，预算数11.4万元，完成预算的39.21%，较上年度增加1.3万元，增长41%。其中：公务用车购置费0元，较上年度持平；公务用车运行维护费4.47万元，较上年度增加1.3万元。增加原因是:公务用车车辆损耗，维修费用增加。
2021年度，两峪乡本级共有2辆公务车,下属两峪乡人民政府单位2辆公务车，平均公务用车运行维护费2.24万元。
3.公务接待费42.56万元，预算数42.59万元，完成预算的99.93%，较上年度减少2.1万元，减少4.7%。主要原因：三公经费年初预算比上年减少，严格执行预算，公务接待费相应减少。
2021年度，两峪乡本级公务接待487批次、4728人次，下属两峪乡人民政府单位公务接待487批次、4728人次。主要用于国内公务接待。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费支出4.23万元，预算数1.4万元，完成预算302.14%，决算数较预算数增加2.83万元。主要原因：疫情防控和换届选举，乡镇级培培训事宜增加。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费支出6.19万元，预算数2.86万元，完成预算216.43%，决算数较预算数增加3.33万元。主要原因：一是疫情防控和换届选举，会议次数增加;二是传达会议精神。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
保康县两峪乡2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
保康县两峪乡2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出410.02万元，预算数120.12万元，完成预算的341.34%，较上年度增加234.1万元，增加133.07%。主要原因：人员增加。具体支出如下：
办公费46.55万元、印刷费5.16万元、无咨询费、无手续费、水费0.13万元、电费4.37万元、邮电费1.85万元、无取暖费、无物业管理费、差旅费5.79万元、维修（护）费8.29万元、租赁费1.20万元、会议费4.92万元、培训费4.22万元、公务接待费41.93万元、专用材料费4.08万元、专用燃料费0.5万元、劳务费20.26万元、委托业务费12.25万元、工会经费4.1万元、福利费5.91万元、公务用车运行维护费4.19万元、其他交通费用27.1万元、无税金及附加费用、其他商品和服务支出47.16万元、资本性支出90.01万元、其他支出70.04万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2021年度政府采购决算数与2020年度政府采购决算数保持一致。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，两峪乡共有车辆2辆。其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年均能认真做好预算与执行和对各项决算指标要求的相关审核，使数据真实、准确，达到预期绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年，我单位能严格按照文件要求，认真做好年度财政资金的预算编制以及项目实施工作，达到了一定的社会效益，群众满意度均在92%以上。当年在预算执行及绩效管理中存在的问题有：支出责任制度不完善；年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：一是进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人；二是进一步细化预算编制，严格控制预算编制，认真做好编制工作;三是深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，严格控制其下一年预算资金。
第四部分 保康县两峪乡2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
保康县两峪乡2021年财政专项转移支付587.6万元，具体安排情况如下:
1、新时代文明实践中心建设5.6万元，主要用于新时代文明实践中心建设项目。
2、一事一议财政奖补40万元，主要用于各村一事一议财政奖补发放。
3、美丽乡村建设400万元，主要用于美丽乡村建设。
4、厕所革命建设奖补7.8万元，主要用于厕所建设项目。
5、村基本经费22万元，主要用于村党建经费补助。
6、村干部工资67.1万元，主要用于各村村干部工资报酬发放。
7、以钱养事经费45.1万元，主要用于本年度以钱养事经费发放。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
